FAQs - Suporte técnico

LG - OBF - Registro D100: Procedimentos para gerar o modelo da nota fiscal no campo 05 - COD_MOD

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Dúvida

Quais os procedimentos para gerar o modelo da nota fiscal no campo 05 - COD_MOD do registro D100?

Ambiente
Logix - SPED Fiscal - Versão 12

Solução
O campo 05 - COD_MOD do registro D100 do SPED Fiscal, deve ser preenchido com o código do modelo do documento fiscal. Para isso, siga as orientações abaixo:

  1. Conhecimentos de Transporte de Entrada:
    • Acesse o SUP8750, opção Prox.Tela_3, e informe o campo Modelo default conhecimentos Fretes;

    • Quando houver a necessidade de utilizar um modelo diferente do parametrizado no SUP8750, preencha de acordo com as orientações abaixo para cada programa, conforme lançamento do conhecimento de transporte:

      • SUP0580: acesse a opção info_compL, prox_tela_1 e preencha o modelo no campo Modelo conhec frete;

      • SUP3760: acesse a opção 7_inf_compl_nf e preencha o modelo no campo Modelo nota fiscal.

  2. Conhecimentos de Transporte de Saída:

    • Acesse o VDP0741 e configure o modelo da nota fiscal no campo Mo - Modelo;

    • Siga com o processo de faturamento do documento fiscal normalmente;

  3. Acesse o OBF12000, no campo Origem selecione a opção Entrada ou Saída, de acordo com a origem do conhecimento de transporte. No campo Processar selecione a opção Todos e Confirme. Em seguida, execute a opção Processar;

  4. Depois, gere novo arquivo SPED Fiscal por meio do OBF0110 com o registro D100.


Importante

  • A configuração do modelo do documento fiscal de saída deve ser realizada antes do faturamento. Para as notas fiscais já emitidas, será necessário verificar com a equipe de suporte de Vendas, o procedimento para ajustar o modelo desse documento fiscal;

  • O código do modelo do documento fiscal, deve constar na tabela 4.1.1 do Ato COTEPE/ICMS nº 09, de 18 de abril de 2008;

  • O modelo parametrizado no SUP8750 será utilizado para todos os conhecimentos que não possuem o modelo informado no SUP0580 e SUP3760.


Glossário
SPED
- Sistema Público de Escrituração Digital
PVA - Programa Validador e Assinador
SUP8750 - Parâmetros Diversos
SUP0580 - Dados do Frete
SUP3760 - Dados Nota Fiscal
VDP0741 - Numeração Fiscal
OBF12000 - Prepara informações para Livros Fiscais
OBF0110 - Geração da Escrituração Fiscal Digital

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