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Dúvida
Quais os procedimentos para gerar de forma automática os valores de ICMS do CIAP no OBF12040?
Ambiente
Logix - Apuração de Impostos - Versão 12
Solução
Para gerar o valores de crédito do CIAP de forma automática no Resumo de Apuração de ICMS, é necessário realizar os procedimentos abaixo:
- Acesse o parâmetro Utilizar crédito CIAP no lançamento de notas de entradas (CFOP 1.604)?, código do parâmetro ies_ciap_lanc_ne, localizado no LOG00087 em Gestão Fiscal / Obrigações Fiscais / Apuração dos Impostos, preencha com a opção N-Não.
Help do parâmetro Utilizar crédito CIAP no lançamento de notas de entradas (CFOP 1.604)?:
Parametrizado como S-Sim, irá considerar o valor do CIAP e caso haja nota fiscal com o valor do CIAP também será considerada.
Parametrizado como N-Não, irá considerar só o valor da nota fiscal lançado com valor do CIAP; - Processe o OBF12030;
- Processe o OBF12040 ou consulte os valores no SUP7400.
Glossário
ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
CIAP - Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente
CFOP - Código Fiscal de Operações e Prestações
OBF12030 - Prepara Informações para Apuração ICMS/IPI/ST
OBF12040 - Livro Registro da Apuração de Entradas e Saídas
SUP7400 - Valores Complementares do Registro de Apuração ICMS/IPI/ST
LOG00087 - Administração Parâmetros
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