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Dúvida
Como parametrizar o ERP RM para envio de XML/Danfe por e-mail?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha RM) - Documentos Eletrônicos - NFE - A partir da versão 12.1

Solução
Texto padrão do e-mail
Para se utilizar a funcionalidade do envio de e-mail mantendo um texto padrão na mensagem do e-mail que será enviado para o cliente/fornecedor, é necessário seguir alguns passos, segue abaixo:

Acesse o Gestão de Estoque, Compras e Faturamento no seguinte menu: Cadastros | Tabelas Auxiliares | Mensagens, crie uma mensagem com a Classificação “Outras”, conforme imagem abaixo:

Na mensagem poderá ser utilizadas algumas variáveis conforme a necessidade da empresa, são elas:

• @Usuario - usuário logado no sistema
• @NomeFilial - Razão Social da Filial do movimento
• @TelFilial - Telefone da Filial do movimento
• @Nome - Nome do Cliente/Fornecedor
• @ChaveAcesso - Chave de Acesso da NF-e
• @DataAutorizacao - Data de Autorização da NF-e
• @Contato -  Contato do Cliente/Fornecedor
• @NumeroNota - Número do Movimento

Acesse o Gestão de Estoque, Compras e Faturamento no seguinte menu: Ambiente | Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Outras Movimentações/Vendas/Compras (dependendo da classificação do tipo movimento desejado) | Selecione o Tipo de movimento e clique em Parametrizar.
Na etapa Fis - NF-e selecione o texto padrão do e-mail que foi cadastrado anteriormente. Caso nenhum seja selecionado o sistema continuará carregando a mensagem default.

Opção de envio de e-mail para BCC
Para se utilizar a funcionalidade do envio de e-mail com cópia oculta, segue abaixo a parametrização a ser realizada.
Acessar a visão de envio de e-mail, em Processos | Enviar XML por e-mail, foi criado um campo CCo ( Cópia Oculta), ao preenche-lo será disparado o e-mail com o XML em anexo como cópia oculta.

Envio automático do e-mail
Esta funcionalidade foi criada para automatizar o processo de envio de XML por e-mail, ao realizar o envio da NF-e e receber a autorização da mesma, o sistema irá automaticamente enviar um e-mail para o cliente fornecedor com o XML da nota enviada. Para que o sistema faça este processo automático, é necessário acessar os parâmetros: Acesse o Gestão de Estoque, Compras e Faturamento no seguinte menu: Ambiente | Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Outras Movimentações/Vendas/Compras (dependendo da classificação do tipo movimento desejado) | Selecione o Tipo de movimento e clique em Parametrizar.
Etapa Fis - NF-e: existem três opções para se escolher, abaixo segue a explicação de cada uma:

• Não enviar e-mail automaticamente: Ao escolher esta opção o XML deverá ser enviado manualmente em Processos | Envio do XML por e-mail;
• Enviar XML da NF-e por E-mail: Ao escolher esta opção o XML da nota será enviado automaticamente, juntamente com a autorização da NF-e;
• Enviar XML da NF-e por E-mail com cópia para a transportadora: Ao escolher esta opção o sistema irá realizar automaticamente o envio do XML com cópia para a transportadora, caso o email da transportadora não esteja preenchido no cadastro da mesma o email será enviado normalmente para o e-mail do cliente/fornecedor.
  Observação: O campo Mensagem deve ser preenchido obrigatoriamente.

Selecionar contatos do cliente Fornecedor

Acesse o Gestão de Estoque, Compras e Faturamento no seguinte menu: Ambiente | Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Outras Movimentações/Vendas/Compras (dependendo da classificação do tipo movimento desejado) | Selecione o Tipo de movimento e clique em Parametrizar.
Etapa Mov – Impressão 2/2: marque o parâmetro “Usar contato de fornecedor no envio de e-mail”.