FAQs - Suporte técnico

LG - OBF - Registros 1390 e 1391: Procedimentos para gerar as informações de controle de produção de usina

Dúvida
Quais os procedimentos necessários para gerar as informações de controle de produção de usina nos registros 1390 e 1391 do SPED - Sistema Público de Escrituração Digital - Fiscal?

Ambiente
Logix – Obrigações Fiscais – A partir da versão 12.

Solução
Os registros 1390 e 1391 são registros que devem ser apresentados pelos fabricantes de açúcar e álcool (Usinas), para controle de produção.

Para gerar as informações de controle de produção de usina nos registros 1390 e 1391 no SPED Fiscal, realize os seguintes passos:

1. OBF0100: processe a opção atualiZa_sped_registro e depois cadastre manualmente os registros 1390 e 1391 conforme Guia Prático EFD - Escrituração Fiscal Digital;

2. OBF17016: inclua as informações dos registros 1390 e 1391 na opção Inclusão Manual ou Importar Arquivo. Caso tenha dúvidas acesse o artigo LG - OBF - OBF17016: Procedimento para cadastrar os registros complementares;

3. Leiaute de importação dos registros 1390 e 1391: o leiaute é mesmo do artigo mencionado no item 2;

4. Relacionamento do registro pai 1390 com os registros filhos 1391: após o ultimo campo do registro 1391, inclua uma linha com o campo COD_PROD com o código do produto 01, 02 ou 03, a qual pertence o registro filho. O registro 1391 tem 17 campos no Guia Prático do SPED Fiscal, mas no arquivo de importação terá 18 campos. Ao processar o OBF0110 será gerado só os 17 campos conforme o Guia Prático do SPED Fiscal.

Exemplo de arquivo de importação 1390 e 1391:

1390|1|REG|1390|X *Registro pai 1390 do código do produto 01.
1390|1|COD_PROD|01|X 
1390|2|REG|1390|X *Registro pai 1390 do código do produto 02.
1390|2|COD_PROD|02|X 
1391|1|REG|1391|X
1391|1|DT_REGISTRO|01092016|X
1391|1|QTD_MOID|11,15|N
1391|1|ESTQ_INI|90897,41|N
1391|1|QTD_PRODUZ|10818,64|N
1391|1|ENT_ANID_HID|0,00|N
1391|1|OUTR_ENTR|0,00|N
1391|1|PERDA|0,00|N
1391|1|CONS|0,00|N
1391|1|SAI_ANI_HID|0,00|N
1391|1|SAÍDAS|0,00|N
1391|1|ESTQ_FIN|101716,05|N
1391|1|ESTQ_INI_MEL||N
1391|1|PROD_DIA_MEL||N
1391|1|UTIL_MELMel||N
1391|1|PROD_ALC_MEL||N
1391|1|OBS||X
1391|1|COD_PROD|01|X *Linha para relacionar o registro filho 1391 ao registro pai 1390 do código do produto 01.


1391|2|REG|1391|X
1391|2|DT_REGISTRO|02092016|X
1391|2|QTD_MOID|0,00|N
1391|2|ESTQ_INI|101716,05|N
1391|2|QTD_PRODUZ|0,00|N
1391|2|ENT_ANID_HID|0,00|N
1391|2|OUTR_ENTR|0,00|N
1391|2|PERDA|0,00|N
1391|2|CONS|0,00|N
1391|2|SAI_ANI_HID|0,00|N
1391|2|SAÍDAS|0,00|N
1391|2|ESTQ_FIN|101716,05|N
1391|2|ESTQ_INI_MEL||N
1391|2|PROD_DIA_MEL||N
1391|2|UTIL_MELMel||N
1391|2|PROD_ALC_MEL||N
1391|2|OBS||X
1391|2|COD_PROD|01|X *Linha para relacionar o registro filho 1391 ao registro pai 1390 do código do produto 01.


1391|3|REG|1391|X
1391|3|DT_REGISTRO|03092016|X
1391|3|QTD_MOID|0,00|N
1391|3|ESTQ_INI|101716,05|N
1391|3|QTD_PRODUZ|0,00|N
1391|3|ENT_ANID_HID|0,00|N
1391|3|OUTR_ENTR|0,00|N
1391|3|PERDA|0,00|N
1391|3|CONS|0,00|N
1391|3|SAI_ANI_HID|0,00|N
1391|3|SAÍDAS|0,00|N
1391|3|ESTQ_FIN|101716,05|N
1391|3|ESTQ_INI_MEL||N
1391|3|PROD_DIA_MEL||N
1391|3|UTIL_MELMel||N
1391|3|PROD_ALC_MEL||N
1391|3|OBS||X
1391|3|COD_PROD|01|X *Linha para relacionar o registro filho 1391 ao registro pai 1390 do código do produto 01.


1391|4|REG|1391|X
1391|4|DT_REGISTRO|01092016|X
1391|4|QTD_MOID|385,21|N
1391|4|ESTQ_INI|13611264,33|N
1391|4|QTD_PRODUZ|360118,64|N
1391|4|ENT_ANID_HID|0,00|N
1391|4|OUTR_ENTR|0,00|N
1391|4|PERDA|0,00|N
1391|4|CONS|0,00|N
1391|4|SAI_ANI_HID|0,00|N
1391|4|SAÍDAS|120000,00|N
1391|4|ESTQ_FIN|13851382,97|N
1391|4|ESTQ_INI_MEL||N
1391|4|PROD_DIA_MEL||N
1391|4|UTIL_MELMel||N
1391|4|PROD_ALC_MEL||N
1391|4|OBS||X
1391|4|COD_PROD|02|X *Linha para relacionar o registro filho 1391 ao registro pai 1390 do código do produto 02.


Após importação do arquivo com os dados do exemplo no OBF17016, os registros 1390 e 1391 serão gerados conforme abaixo no SPED Fiscal:

|1390|01|
|1391|01092016|11,15|90897,41|10818,64|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00||101716,05||||||
|1391|02092016|0,00|101716,05|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00||101716,05||||||
|1391|03092016|0,00|101716,05|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00||101716,05||||||
|1390|02|
|1391|01092016|385,21|13611264,33|360118,64|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00||13851382,97||||||


5. Processe o OBF0110, marque a geração do bloco 1.

 

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