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LG - OBF - Registros 1390 e 1391 Procedimentos para gerar as informações de controle de produção de usina

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Dúvida

Quais os procedimentos necessários para gerar as informações de controle de produção de usina nos registros 1390 e 1391 do SPED Fiscal?

Ambiente
Logix – SPED Fiscal – Versão 12

Solução
Os registros 1390 e 1391 devem ser apresentados pelos fabricantes de açúcar e álcool - Usinas, para controle de produção. Realize os passos a seguir, para gerar os registros 1390 e 1391 no SPED Fiscal

  1. OBF0100: processe a opção atualiZa_sped_registro e depois cadastre manualmente os registros 1390 e 1391 conforme Guia Prático do SPED Fiscal. Mais informações sobre esse processo, acesse a documentação no Saiba mais deste artigo.

  2. OBF17016: inclua os registros 1390 e 1391 na opção Inclusão Manual ou Importar Arquivo. Mais informações sobre esse processo, acesse a documentação no Saiba mais deste artigo.

  3. Relacionamento do registro pai 1390 com os registros filhos 1391: no registro 1391 o campo 21 - COD_PROD deve ser preenchido com o mesmo código do registro 1390 do campo 02- COD_PROD para que o OBF0110 consiga realizar o relacionamento de registro Pai e Filhos;

  4. Processe o OBF0110, marque a geração do Bloco 1 - Outras informações, para gerar novo arquivo SPED Fiscal.

Exemplo da inclusão manual dos registros no OBF17016. Registros 1390 e 1391 para o código de produto 01:

mceclip14.png

mceclip17.png

mceclip19.png

mceclip20.png

Exemplo de inclusão dos registros 1390 e 1391 para o código de produto 02:

mceclip15.png

mceclip18.png

Exemplo do arquivo de importação dos registros. Registros 1390 e 1391 para o código de produto 01:

      1390|1|REG|1390|X *Registro pai 1390 do código do produto 01.
      1390|1|COD_PROD|01|X 

      1391|1|REG|1391|X
      1391|1|DT_REGISTRO|01062020|X
      1391|1|QTD_MOID|11,15|N
      1391|1|ESTQ_INI|90897,41|N
      1391|1|QTD_PRODUZ|10818,64|N
      1391|1|ENT_ANID_HID|0,00|N
      1391|1|OUTR_ENTR|0,00|N
      1391|1|PERDA|0,00|N
      1391|1|CONS|0,00|N
      1391|1|SAI_ANI_HID|0,00|N
      1391|1|SAÍDAS|0,00|N
      1391|1|ESTQ_FIN|101716,05|N
      1391|1|ESTQ_INI_MEL||N
      1391|1|PROD_DIA_MEL||N
      1391|1|UTIL_MELMel||N
      1391|1|PROD_ALC_MEL||N
      1391|1|OBS||X
      1391|1|COD_ITEM||X
      1391|1|TP_RESIDUO||N
      1391|1|QTD_RESIDUO||N
      1391|1|COD_PROD|01|X *Linha para relacionar o registro filho 1391 ao registro pai 1390 do código do produto 01.

      1391|2|REG|1391|X
      1391|2|DT_REGISTRO|02062020|X
      1391|2|QTD_MOID|0,00|N
      1391|2|ESTQ_INI|101716,05|N
      1391|2|QTD_PRODUZ|0,00|N
      1391|2|ENT_ANID_HID|0,00|N
      1391|2|OUTR_ENTR|0,00|N
      1391|2|PERDA|0,00|N
      1391|2|CONS|0,00|N
      1391|2|SAI_ANI_HID|0,00|N
      1391|2|SAÍDAS|0,00|N
      1391|2|ESTQ_FIN|101716,05|N
      1391|2|ESTQ_INI_MEL||N
      1391|2|PROD_DIA_MEL||N
      1391|2|UTIL_MELMel||N
      1391|2|PROD_ALC_MEL||N
      1391|2|OBS||X
      1391|2|COD_ITEM||X
      1391|2|TP_RESIDUO||N
      1391|2|QTD_RESIDUO||N
      1391|2|COD_PROD|01|X *Linha para relacionar o registro filho 1391 ao registro pai 1390 do código do produto 01.

      1391|3|REG|1391|X
      1391|3|DT_REGISTRO|03062020|X
      1391|3|QTD_MOID|0,00|N
      1391|3|ESTQ_INI|101716,05|N
      1391|3|QTD_PRODUZ|0,00|N
      1391|3|ENT_ANID_HID|0,00|N
      1391|3|OUTR_ENTR|0,00|N
      1391|3|PERDA|0,00|N
      1391|3|CONS|0,00|N
      1391|3|SAI_ANI_HID|0,00|N
      1391|3|SAÍDAS|0,00|N
      1391|3|ESTQ_FIN|101716,05|N
      1391|3|ESTQ_INI_MEL||N
      1391|3|PROD_DIA_MEL||N
      1391|3|UTIL_MELMel||N
      1391|3|PROD_ALC_MEL||N
      1391|3|OBS||X
      1391|3|COD_ITEM||X
      1391|3|TP_RESIDUO||N
      1391|3|QTD_RESIDUO||N
      1391|3|COD_PROD|01|X *Linha para relacionar o registro filho 1391 ao registro pai 1390 do código do produto 01.

Registros 1390 e 1391 para o código de produto 02:

      1390|2|REG|1390|X *Registro pai 1390 do código do produto 02.
      1390|2|COD_PROD|02|X 

      1391|4|REG|1391|X
      1391|4|DT_REGISTRO|01062020|X
      1391|4|QTD_MOID|385,21|N
      1391|4|ESTQ_INI|13611264,33|N
      1391|4|QTD_PRODUZ|360118,64|N
      1391|4|ENT_ANID_HID|0,00|N
      1391|4|OUTR_ENTR|0,00|N
      1391|4|PERDA|0,00|N
      1391|4|CONS|0,00|N
      1391|4|SAI_ANI_HID|0,00|N
      1391|4|SAÍDAS|120000,00|N
      1391|4|ESTQ_FIN|13851382,97|N
      1391|4|ESTQ_INI_MEL||N
      1391|4|PROD_DIA_MEL||N
      1391|4|UTIL_MELMel||N
      1391|4|PROD_ALC_MEL||N
      1391|4|OBS||X
      1391|4|COD_ITEM||X
      1391|4|TP_RESIDUO||N
      1391|4|QTD_RESIDUO||N
      1391|4|COD_PROD|02|X *Linha para relacionar o registro filho 1391 ao registro pai 1390 do código do produto 02.

Após inclusão dos registro no OBF17016, os registros serão gerados conforme abaixo no SPED Fiscal:
      |1390|01|
      |1391|01062020|11,15|90897,41|10818,64|||||||101716,05|||||||||
      |1391|02062020||101716,05||||||||101716,05|||||||||
      |1391|03062020||101716,05||||||||101716,05|||||||||
      |1390|02|
      |1391|01062020|385,21|13611264,33|360118,64|||||||13851382,97|||||||||

Importante

  • Preencha o campo 02- COD_PROD do registro 1390 com o código do produto da tabela 5.8, conforme Guia Prático do SPED Fiscal. O valor informado no campo deve existir na tabela 5.8 de cada Secretaria de Fazenda, conforme a UF do declarante, campo UF do registro 0000 ou, não havendo esta tabela, o valor informado no campo deve existir na tabela 5.8 genérica;

  • O registro 1391 tem 20 campos, mas no OBF17016 terá 21 campos. Ao processar o OBF0110 serão gerados só os 20 campos conforme o Guia Prático do SPED Fiscal.

Saiba mais
Para obter informações sobre os procedimentos relacionados ao leiaute de um novo Registro ou Bloco do SPED Fiscal/Contribuição acesse o artigo: LG - OBF - OBF0100: Procedimentos para cadastrar o leiaute de um novo Registro ou Bloco do SPED Fiscal/Contribuição.

Sobre  o cadastro dos registros complementares no programa OBF17016, acesse o artigo: LG - OBF - OBF17016: Procedimentos para cadastrar os registros complementares.

Glossário
 
UF -  Unidade da Federação
SPED - Sistema Público de Escrituração Digital
OBF0100 - Registros EFD - Escrituração Fiscal Digital
OBF17016
- Registros Complementares
OBF0110 - Geração da Escrituração Fiscal Digital

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