LG - OBF - OBF0010: Escrituração de notas fiscais de Venda com Entrega Futura ou Simples Faturamento (Controle 8)

Dúvida
Como as notas fiscais de Venda com Entrega Futura ou Simples Faturamento (Controle 8) devem ser escrituradas no Livro de Saídas?

Ambiente
Logix - Obrigações Fiscais - A partir da versão 12.

Solução
As notas fiscais de Venda com Entrega Futura ou Simples Faturamento (controle de natureza no VDP0050 igual a 8), podem ou não ter o valor contábil escriturado, porém os valores referentes ao tributo ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, serão escriturados zerados no Livro de Registro de Saídas.

Segundo a legislação, o ICMS deve ser destacado na nota fiscal que acompanhar a mercadoria, ou seja, na nota fiscal de remessa de mercadoria.

Anexo a este artigo está a orientação da Consultoria de Segmentos sobre como devem ser emitidas/escrituradas as notas fiscais de Venda para entrega futura.

Caso a legislação da sua Unidade de Federação preveja que o valor contábil destas notas fiscais devem ser escrituradas zeradas no Livro de Registro de Saídas, efetue a configuração abaixo:

1. Configure os parâmetros abaixo, localizado no LOG00087 em PROCESSO ENTRADAS/ OBRIGAÇÕES FISCAIS/LIVRO DE REGISTRO:

• Exibir valores fiscais p/ venda entrega futura e simples faturamento?, (código do parâmetro: vl_cont_ent_fut_sim_fat), igual a N-Não;
• Zerar valor contábil Notas Simples Faturamento e Remessa?, (código do parâmetro: zera_val_contab), igual a S-Sim.

2. Após a configuração dos parâmetros, o OBF0010 deve ser reprocessado antes de listar o Livro de Registro de Saídas pelo OBF0020.

Saiba mais
Essa informação também está disponível na TDN através do link: LOBF13020 - OBF0010: Escrituração de notas fiscais de Venda com Entrega Futura ou Simples Faturamento (Controle 8).

Faça download do artigo da Consultoria de Segmento: