FAQs - Suporte técnico

LG - OBF - SPED Fiscal Legislação SC: Procedimentos para gerar o registro E115 para a GIA RS de forma automática

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Dúvida
Quais os procedimentos para gerar o registro E115 para a GIA RS de forma automática, no SPED Fiscal?

Ambiente
Logix - Legislação Estadual - Versão 12

Solução
Siga o procedimento abaixo para gerar o registro E115 de forma automática, para os registros Anexo V.A – Saídas Isentas ou Não Tributadas e Anexo V.B – Outras Saídas.

  1. Acesse o parâmetro Gerar automaticamente informações para o registro E115?, código do parâmetro gerar_info_auto_e115, localizado no LOG00087 em Gestão Fiscal / Obrigações Fiscais / Legislação Federal, e informe a opção S - Sim;

  2. Acesse o VDP1075/VDP10141, configure os códigos de informação adicional de isentas e outras para os CFOP necessários:
     
    • Tabela: CODIGO_FISCAL;
    • Formação Campo: cod_fiscal;
    • Conteúdo: Código Fiscal;
    • Sistema: E115_COD_AJ_ISENTAS;
    • Conteúdo: Código da informação Adicional.

    • Tabela: CODIGO_FISCAL;
    • Formação Campo: cod_fiscal;
    • Conteúdo: Código Fiscal;
    • Sistema: E115_COD_AJ_OUTRAS;
    • Conteúdo: Código da informação Adicional.

  3. Acesse o OBF12030, processe a Apuração de Impostos;

  4. Acesse o OBF0110, na opção Valores Declaratórios, consulte as informações que foram geradas automaticamente;

  5. Processe o OBF0110, para gerar o arquivo do SPED Fiscal com o registro E115.


Saiba mais
Documento técnico disponível no linkDT SPED Fiscal - Geração Automática do Registro E115.

Glossário
GIA RS 
- Guia de Informação e Apuração do ICMS Rio Grande Sul
CFOP - Código Fiscal de Operações e Prestações
SPED - Sistema Público de Escrituração Digital
OBF12030 - Prepara Informações para Apuração ICMS/IPI/ST
OBF0110 - Geração da Escrituração Fiscal Digital
LOG00087 - Manutenção de Parâmetros
VDP1075/VDP10141 - De/Para Geral

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