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Dúvida
Como é realizada a contabilizaçao dos novos tributos IBS e CBS?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Contabilidade Fiscal (FGL) - Versão 12
Solução
No módulo FGL - Contabilidade Fiscal a criação de novas contas contábeis ocorre no programa UTB080 - Manutenção Plano de Contas (prgint/utb/utb080aa.r).
A definição de uso das contas contábeis pelos módulos, ocorre através do cadastro da conta no programa UTB033 - Conta Contábil Integração (prgint/utb/utb033aa.r). O vínculo da conta contábil, ocorre por módulo e finalidade contábil.
A orientação da parametrização das finalidades contábeis ocorre nos módulos de controle. No caso do IBS e CBS, deve acompanhar quando da liberação dos processos que geram contabilização e quais serão as orientações de parametrização.
A TOTVS disponibiliza atualizações e orientações específicas de parametrização. Para relacionar os novos tributos IBS e CBS a uma conta contábil no Sistema Datasul, é necessário seguir o processo de parametrização de cada cadastro disponibilizado.
Importante
Comportamento previsto para a Reforma Tributária:
- Em 2026, as contas informadas não devem ser contas de Resultado, Receita ou Despesa, pois ainda não haverá apuração dos tributos. As contas devem ser patrimoniais, não impactando no resultado do exercício.
A partir de 2027, quando haverá a apuração de IBS e CBS, as contas deverão ser de Resultado para serem consideradas no processo de apuração.
A orientação para 2026, as contas de Crédito de Compensação - CC não devem ser parametrizadas como contas de Resultado.
Conforme o cronograma, a contabilização está prevista para ser disponibilizada em 12/10, quando serão disponibilizadas as regras relacionadas à contabilização da Reforma Tributária. Para dúvidas contatar sempre os canais de atendimento do módulo de controle.
No momento o sistema conta com os novos campos exibidos em tela e com os campos de contabilização disponíveis nos programas CD0403 e CD0309.
Saiba Mais
Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Criar conta contábil
Reforma Tributária - Cronograma de Entregas
Eventos da Reforma, acessar Cronograma Detalhado - Reforma Tributária Datasul
Parametrização novos tributos nos módulos:
Cross Segmentos - Linha Datasul - MFT - Lançamentos contábeis nas Notas Fiscais com os Tributos da Reforma Tributária
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