Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - FIS - Como fazer IBS/CBS com aliquota reduzida? – Central de Atendimento TOTVS

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Dúvida
Como fazer IBS/CBS com aliquota reduzida?

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - TOTVS Gestão Fiscal - Todas as versões

Solução

A Reforma Tributária, instituída pela Emenda Constitucional nº 132/2023 e regulamentada pela Lei Complementar nº 214/2025, prevê a redução de 60% na alíquota de IBS e CBS para setores específicos, como saúde, educação, medicamentos e produtos agropecuários.

Segue um exemplo

Valor da mercadoria = 1000,00

redução da aliquota de 60%

Aliquota IBS = 0,10

Aliquota CBS = 0,90

Nesse exemplo vamos trabalhar com a forma Hibrida de calculo, sendo ICMS, PIS e COFINS pelo TES e IBS/CBS pelo Configurador de tributos

OBS.:Os cadastros incluídos na Regra de Cálculo - Documentos Fiscais pela funcionalidade de Carga Regras de Cálculo CBS/IBS apresentarão a Vigência Inicial (F2B_VIGINI) para 01/01/2026 e a Vigência Final (F2B_VIGFIM) para 31/12/2026 e o Status (F2B_STATUS) será "Em Teste".

Para inicio dos testes precisam ser alterados Vigencia Inicial para 01/10/2025 e Status para Aprovado

ID tributos

CBSFED

IBSEST

Regra de Base de calculo do IBS/CBS

Base de Cálculo:

Cód. Regra (F27_CODIGO): TB0001
Descrição (F27_DESC): BASE DE CALCULO: CBS FED/IBS EST
Valor Origem (F27_VALORI): 11 - Formula Manual
Fórmula: ( O:VAL_MERCADORIA + O:FRETE + O:SEGURO + O:DESPESAS + O:VAL_II ) - ( O:DESCONTO + O:VAL_PS2 + O:VAL_CF2 + O:VAL_ICMS + O:VAL_DIFAL + O:VAL_FECP + O:VAL_FCPDIF + O:VAL_ISS )

Regra de Aliquota = CBS

Alíquota: