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Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - FIS - Como lançar documento de entradas com redução de base para consumo no fisa170?


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Dúvida
Como lançar documento de entradas com redução de base para consumo no fisa170?


Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - TOTVS Gestão Fiscal - Todas as versões

Segue abaixo um exemplo de configuração que pode ser usado para qualquer estado.

MV_estado = SC

Fornecedor = SC

 

Redução de base = 60%

Alíquota icms = 17%

 

Calculo
 

Valor da mercadoria = 1000,00

Base de calculo do ICMS = 1000,00*60% = 400,00*17% = 68,00

Como a mercadoria é para consumo o valor do ICMS será apenas calculado e não vai gerar credito

 

TES

CFOP = 1556

F4_consumo = sim ou outros

 

Perfil de Produto

B1_origem = 0

 

Perfil de Operações

Perfil Participantes

Fornecedor = SC

 

Perfil Origem x destino

MV_ESTADO = SC

 

Regra de Base de Calculo do ICMS

Regra de Alíquota

Informada manualmente 

alíquota = 17%

Regra de Escrituração

Regra de Calculo Documentos Fiscais

Lançamento da nota fiscal de entradas

 

 

Campos que permanecem no TES

https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=928965724

Boletim configurador

https://tdn.totvs.com/display/public/PROT/CFGTRIB+-+Configurador+de+Tributos

 

 

 

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1 Comentários

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  • Avatar
    Gislaine Sorati

    Demonstração os cálculos ficou ótimo, só precisam analisar a questão do uso do CST 20 para entradas de uso e consumo e não o 90 mesmo tendo base reduzida.

    0
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