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Dúvida
Como configurar a redução de base do ICMS no fisa170?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - TOTVS Gestão Fiscal - Todas as versões
Solução
A configuração abaixo é um exemplo e pode ser aplicada para qualquer estado.
Redução de base = 60%
Aliquota icms = 17%
Aliquota Pis = 1,65%
Aliquota Cofins = 7,6%
Calculo
Valor da mercadoria = 1000,00
Base de calculo do ICMS = 1000,00*60% = 400,00*17% = 68,00
Base de calculo do PIS/Cofins = 1000,00-68,00= 932,00
932,00*1,65% = 15,38
932,00*7,6% = 70,83
MV_ESTADO = SC
Cliente = SC
Cadastro Regra de NCM
19053100
ICMS - SC para SC - origem * - aliquota 17%
PIS - SC para SC - origem * - aliquota 1,65%
COF - SC para SC - origem * - aliquota 7,6%
Regra de Base de Calculo do ICMS
Regra de Aliquota
I:ALIQ_NCM
Regra de Escrituração - ICMS
Regra de Calculo Documentos Fiscais - ICMS
Regra de Base de Calculo para PIS /COFINS
Regra de Aliquota a mesma
Regra de Escrituração do PIS
Regra de Calculo Documentos Fiscais - PIS
Perfis os mesmos
Regra de Escrituração do Cofins
Regra de Calculo Documentos Fiscais - COFINS
Perfis os mesmos
Usando os Ids Totvs Padrão o sistema vai gravar o ICMS, PIS e COFINS nos mesmos campos do TES nas tabelas SD2/SF2/SF3/SFT
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