CROSS Segmentos - TOTVS Backoffice Linha Protheus - FIS – FISA170 - Como calcular IBS e CBS com redução de alíquota?

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Dúvida
Como calcular IBS e CBS com redução de alíquota?

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - TOTVS Gestão Fiscal - Todas as versões

Solução
Para o cálculo do IBS e CBS no Configurador de Tributos, existem dois cenários possíveis para configuração:

1. Cenário 100% no Configurador de Tributos

2. Cenário Híbrido (Legado + Configurador de Tributos)

A documentação com as instruções de configuração de cada cenário pode ser consultada no artigo:
👉 CROSS Segmentos - TOTVS Backoffice Linha Protheus - FIS - Como configurar o cálculo do IBS e CBS?

Após a devida configuração de um dos cenários acima, deve-se criar a regra de alíquota conforme o exemplo abaixo:

Regra de Alíquota 

• IBS

• CBS

Dessa forma, será considerada a redução percentual da alíquota na operação.

OBS.: Para este exemplo, o sistema foi configurado para calcular a base do IBS e CBS com redução dos valores referentes ao ICMS, PIS e COFINS, conforme abaixo:

💡 Este é apenas um exemplo. Cada empresa deve configurar as deduções conforme sua necessidade operacional.

Exemplo de Redução de Alíquota

Alíquota padrão de IBS é 0,10% com a redução de 60% foi contabilizado 0,04%.

Alíquota padrão de IBS é 0,90% com a redução de 60% foi contabilizado 0,36%.

Desta forma as informações do IBS e CBS são gravadas corretamente nas tabelas CJ3 e F2D.

Importante: Caso ocorre rejeição depois de gravas as tabelas CJ3 ou F2D deverá acionar o time do XML

Documentações relacionadas: 

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