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Dúvida
Como é possível consultar informações das últimas compras do Histórico de Compras no Novo Fluxo?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Gestão de Compras - Protheus Release 12.1.2510
Solução
Atenção A funcionalidade do Histórico de Compras está em fase piloto disponível somente na release 12.1.2510
A rotina de Histórico de Compras tem como objetivo centralizar as informações relacionadas ao processo de compras. A ferramenta proporciona uma visualização mais clara dos pedidos realizados, entregues e de dados específicos sobre produtos ou fornecedores, facilitando o acompanhamento e a gestão de compras.
A visualização do Histórico de Compras pode ser visualizada em relação a:
- Produto: Permite acompanhar o histórico de compras de produtos específicos.
- Fornecedor: Facilita a visualização dos pedidos relacionados a fornecedores específicos
-
Produtos: A aba Histórico de Compras - Produtos oferece uma visualização detalhada dos processos do Pedido de Compras relacionados ao produto selecionado, permitindo um acompanhamento completo e das etapas de:
Detalhamento:-
Quantidade Disponível: Estoque atual do produto no armazém (campo:
B2_QATU) -
Quantidade de Entrada Prevista: Quantidade de produto com entrada prevista no estoque (campo:
B2_SALPEDI). -
Último Preço de Compra: Valor do último preço de compra do produto (campo:
B1_UPRC). -
Última Data de Compra: Data da última compra registrada do produto (campo:
B2_USAI). - Maior Quantidade Comprada: Maior quantidade adquirido em um único pedido de compra.
-
Quantidade Disponível: Estoque atual do produto no armazém (campo:
1. Solicitações de Compra:
Serão listadas as solicitações que estiverem parcialmente atendidas (C1_QUJE > 0).
Regra para listagem de SC
Possuírem quantidade ainda pendente em pedido (C1_QUJE > 0);
Flag de aprovação esteja como “Liberado” ou em branco;
Tipo de Solicitação seja diferente de 2 (Licitações);
Origem da SC: A Solicitação deve ter sido gerada diretamente pelo módulo de Solicitação de Compras. (SCs originadas pelo módulo de Gestão de Contratos não serão consideradas na listagem.)
2. Cotações:
Serão listadas as cotações disponíveis para consulta.
Regra para a listagem de Cotações
Preço Unitário: O valor unitário do item deve ser maior que zero.
3. Pedidos de Compra em Aberto:
Serão listados os pedidos de compra em aberto e disponíveis para consulta.
Regra para a listagem de PCs em Aberto
Quantidade entregue menor ou igual à quantidade pedida;
Campo de eliminação de resíduo deve estar vazio;
Status de aprovação do pedido não pode estar como "Bloqueado".
4. Pedidos de Compra Entregues:
Serão listados os pedidos de compra entregues disponíveis para consulta.
Regra para a listagem de PCs Entregues
Tipo de Documento: N — Nota Fiscal.
-
Fornecedores: A aba Histórico de Compras - Fornecedores oferece uma visualização detalhada das informações de entrega e fornecimento relacionados ao fornecedor selecionado:
Detalhamento:-
Primeira Compra: Data da primeira compra realizada com o fornecedor (
A2_PRICOM). -
Última Compra: Data da compra mais recente realizada com o fornecedor (
A2_ULTCOM). -
Maior Atraso (dias): Maior número de dias de atraso no pagamento ao fornecedor - Atualizado pela movimentação de títulos (
A2_MATR). - Nota do Fornecedor: Maior avaliação atribuída ao fornecedor com relação ao produto fornecido (Produto x Fornecedor)
-
Primeira Compra: Data da primeira compra realizada com o fornecedor (
1. Produtos Fornecidos:
Serão listadas os produtos fornecidos pelo fornecedor disponíveis para consulta.
2. Pedidos de Compra em atraso:
Serão listados os pedidos de compra em atraso disponíveis para consulta.
Regra para a listagem de PCs em Atraso
- Quantidade entregue menor ou igual à quantidade pedida;
- Campo de eliminação de resíduo deve estar vazio;
- Status de aprovação do pedido não pode estar como "Bloqueado".
-
Data de Entrega: A data de entrega deve ser anterior à data atual
3. Pedidos de Compra em aberto:
Serão listados os pedidos de compra em aberto disponíveis para consulta.
Regra para a listagem de PCs em Aberto
- Quantidade entregue menor ou igual à quantidade pedida;
- Campo de eliminação de resíduo deve estar vazio;
- Status de aprovação do pedido não pode estar como "Bloqueado".
4. Devoluções de Compras:
Serão listados as devoluções de compra disponíveis para consulta.
Regra para a listagem de Devoluções de Compra
- Tipo de Nota: D — Devolução.
Saiba Mais:
Cross Segmentos - Totvs Backoffice Protheus - SIGACOM - Novo Fluxo de Compras - NFC (PGCA010)
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