Tempo aproximado para leitura: 00:02:15 min
Ocorrência
Ao enviar o XML da NF-e - Nota Fiscal Eletrônica, a SEFAZ - Secretaria da Fazenda retorna a Rejeição 1104: Valor da Base de cálculo do IBS e CBS difere do somatório dos valores que a compõem.
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Nota Fiscal Eletrônica (NFE) – A partir da versão 12.1.2411.13
Causa
Os dados enviados não estão de acordo com a regra aplicada na Nota Técnica 2025.002:
Solução
As formulas padrões da Totvs é um modelo de regra que a equipe fiscal da empresa pode utilizar para cópias, sendo possível incluir as demais variáveis que temos disponível em relação aos impostos.
No Configurador de tributos html-mft.taxConfigurator - opções Fórmula do tributo / Tributos ou CD0751 - Fórmula do Configurador de Tributos / CD0752 - Configuração de Tributos, tendo como base uma fórmula padrão, pode-se realizar a cópia e a edição da fórmula, adicionando ou excluindo variáveis conforme a necessidade.
Para validar qual é a regra de cálculo utilizada no cálculo, consulte a nota fiscal no programa FT0904 - Consulta da Nota, acesse o ícone Configurador de Tributos e verifique o Cód Configur Tributo. Com base nessa informação, acesse o programa html-mft.taxConfigurator ou CD0752/CD0751 para validar a fórmula da Base de Cálculo.
Por exemplo: T-CBS 001a - Calc Padrão
Fórmula da base cálculo: T-CBS 001a1 - Calc Padrão
Fórmula do imposto: T-CBS 001a2 - Calc Padrão
Lembrando que não é possível editar as fórmulas padrões. Caso seja necessário editar alguma informação ou parâmetro, crie a cópia da fórmula/configuração para os devidos ajustes. Após a edição, é importante clicar em Conferir Operação para averiguar se a fórmula editada está correta:
Saiba mais
Acesse o artigo para verificar como alterar a fórmula da base de cálculo para deduzir o valor do ICMS DIFAL:
Cross Segmentos - Linha Datasul - CFT - Base de Cálculo do IBS e CBS considerando o valor do imposto com tributação Outros e não deduzindo o ICMS DIFAL
Se ainda não utilizam o Configurador de Tributos, conheça as rotinas e o conceito de parametrizações. Para mais informações, assista aos vídeos do Webinar e acesse o link da Página Centralizadora:
Configurador de Tributos HTML - Programas
Configurador de Tributos HTML - Criação e Edição de Fórmulas
Configurador de Tributos HTML
0 Comentários