Cross Segmentos - Linha Datasul - NFE - Rejeição 1150: Valor do IBS do Item difere do calculado

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Ocorrência
Ao validar o XML da NFe - Nota Fiscal Eletrônica, a SEFAZ - Secretaria da Fazenda apresenta a mensagem de Rejeição 1150: Valor do IBS do Item difere do calculado

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Nota Fiscal Eletrônica (NFE) - Todas as versões

Causa
O valor enviado não está de acordo com a regra aplicada na Nota Técnica 2025.002

Ocorre por inconsistência na equação de cálculo no XML da NF-e:
 

vIBS = vIBSUF + vIBSMun - vCredPres (se indDeduzCredPres = 1)

Solução
No programa html.mft.relationshipTribute – Relacionamento x Tributo, deve ser avaliado o relacionamento criado para o tributo IBS UF e IBS MUN, pois a alíquota considerada no cálculo desta operação, precisa estar de acordo com o previsto na legislação.

Como sugestão, não relacione no cadastro a natureza da operação ou ao estabelecimento, por exemplo. Deve ser utilizado apenas um cadastro único e genérico, com o percentual correspondente a cada tributo: CBS: 0,9%; IBSUF: 0,1% e IBSMun: 0,0%. Dessa forma, serão necessários apenas três cadastros para as operações de entrada e três cadastros para as operações de saída, sendo um para cada tributo, com o respectivo percentual.

Avalie em conjunto se o cClasstrib esta sendo gerado corretamente, na consulta do item da nota no programa FT0904R - Consulta Tributos RT. Caso esteja, então precisa reavaliar a configuração de cálculo utilizada nesta operação, pois o mesmo pode não estar condizente com este cClasstrib. Para isso, consulte a nota no programa FT0904 - Consulta Notas Fiscais, clique no botão Configurador de Tributos e veja qual é a Chave Cenário e o Código Configurador Tributo que foram considerados para o cálculo dos novos tributos. Consulte este Cenário Fiscal no Html.mft.taxConfigurator - Configurador de Tributos e realize os ajustes necessários.

Após, é necessário gerar uma nova nota fiscal para a validação.

Saiba mais
Acesse as documentações sobre a Reforma Tributária, nos links:
Guia de Uso - Reforma Tributária - Cadastros
Guia de Uso - Reforma Tributária - Faturamento