Tempo aproximado para leitura: HH:MM:SS min
Dúvida
Quais são os tipos de notas de entrada e em que processo utilizar cada um deles ?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGACOM - Todas as versões
Solução
Dentro do documento de entrada, temos os tipos de nota :
Normal
Devolução
Beneficiamento
Compl. ICMS
Compl. IPI
Complemento que pode ser ( opções do campo Tipo de complemento ) :
1- Preço
2- Quantidade
3- Frete
Os tipos Compl.ICMS e Compl. IPI são referentes aos complementos dos impostos, referentes a notas de entrada. E esses tipos são atendidos pela equipe de suporte do fiscal, que atua nos impostos no documento de entrada. Quaisquer dúvida sobre eles, podem ser sanadas mediante abertura de ticket para a equipe de suporte do fiscal.
TIPO NORMAL :
Esse tipo de nota é utilizado em entradas nos processos de compras e que envolvem fornecedores.
É utilizado também, em processos de retorno, utilizando ou não poder de terceiros no TES, porém onde a remessa ( Pedido de Vendas), foi efetuada utilizando um fornecedor também.
Exemplo : Pedido de vendas utilizado para efetuar a nota de remessa/saída.
Na entrada/retorno :
Nesse cenário, pode ou não haver o controle de poder de terceiros nos TES utilizados, na saída e na entrada. Lembrando que, se na saída foi utilizado um TES com controle de poder de terceiros como remessa, o da entrada, precisa estar configurado com Devolução.
TIPO DEVOLUÇÃO :
Este tipo de nota é utilizado somente em processos de entrada de nota, referente a devolução de operações de saída referentes a vendas, sem o controle de poder de terceiros configurados nos TES.
É um tipo de nota onde, quando preenchido o sistema já altera o campo de fornecedor para cliente, no cabeçalho da nota de entrada.
TIPO BENEFICIAMENTO :
Este tipo de nota de entrada, também é utilizado para entradas envolvendo clientes.
E podemos ter dois cenários :
1-) Quando a sua empresa é um industrializador e por exemplo, recebe um produto para beneficiar de um cliente seu. Nesse cenário o TES utilizado na entrada, pode ou não conter o controle de poder de terceiros configurado.
2-) Quando foi feita uma remessa para um cliente, seja consignação, demonstração, etc. E no Pedido de vendas, foi utilizado um cliente. E no TES da saída está configurado o controle de poder de terceiros como Remessa.
No retorno dessa remessa deve-se utilizar o tipo da nota de entrada como B. E o Tes de retorno configurado com o campo de controle de poder de terceiros como Devolução.
TIPO COMPLEMENTO :
Os tipos de nota de complemento são sempre gerados, considerando notas de entrada como origem, e, utilizando fornecedores.
Importante : Notas do tipo Complemento, não são passíveis de terem pedido de compras vinculado, pois é necessário vincular a nota de origem ( entrada ).
1-Preço :
Com essa opção é possível complementar o preço de uma nota de origem/compra utilizando um fornecedor e vinculando com a nota de origem.
Por exemplo:
Foi feita uma compra, pelo valor unitário de 500,00, porém no momento de se faturar, o seu fornecedor emitiu a nota de por 450,00. Depois ele percebeu o erro, e emitiu uma nota de complemento de preços com a diferença. Essa nota da diferença, deve ser incluída com o tipo Complemento, o tipo do complemento preço e, após o preenchimento das informações no cabeçalho e no item da nota, deve-se vincular através da opção Origem em outras ações, a nota de compra, a origem, que foi incluída com o valor a menor.
Com esse procedimento, o custo do produto será alterado, considerando a nota de origem ( a compra efetiva ) e a nota de complemento de preços.
Baseado no produto e no fornecedor na opção Origem serão apresentadas as notas de compra/origem. Basta posicionar em cima da nota a ser complementada.
2-Quantidade :
Com essa opção é possível complementar as quantidades de uma nota de origem/compra utilizando um fornecedor e vinculando com a nota de origem.
O processo é semelhante ao do item 1, complemento de preços, só que considerando a quantidade. Considerando o mesmo cenário do item 1.
3-Frete :
O tipo de complemento de frete normalmente é utilizado para as entradas dos CTE´s ( conhecimentos de frete ).
Onde há a possibilidade de se utilizar a MATA103 ( documento de entrada ) ou a MATA116 ( Nf Conhec Frete ).
A diferença em como utilizar uma ou outra rotina, está no fornecedor do CTE.
Se ele é o mesmo para as duas notas, compra e CTE, pode-se usar a rotina do documento de entrada. Se são fornecedores diferentes, ou seja, a compra foi com um fornecedor e o CTE com outro, aí deve-ser utilizar a rotina Nf Conhec de Frete.
Entrada de CTE qual rotina utilizar ?
Importante: As rotinas do compras só vinculam CTE´s com notas de origem, entrada.
Não vinculamos CTE´s quando a origem é uma nota de saída. Para este cenário temos no módulo do Gestão de Frete Embarcador( GFE ) rotinas que propiciam esse vínculo. Quaisquer dúvidas, acionar a equipe do GFE mediante ticket.
Sáiba Mais :
Para ter o controle correto do saldo de poder de terceiros
Incluir nota de complemento de preços
Como incluir uma nota de devolução de vendas
0 Comentários