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Dúvida
Como realizar o calculo do PIS/COFINS Alíquota zero nas notas de entrada e saída
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - FIS - Todas as versões
Solução
Segue abaixo os cadastros que devem ser criados no Configurador de Tributos para a geração do cálculo do PIS/COFINS alíquota zero.
Segue exemplo de cadastros de Regra de Base de Cálculo:
1) FISA710 - Regras Fiscais > Perfis > Perfil do Produto
2) FISA710 - Regras Fiscais > Perfis > Perfil de Participante
3) FISA710 - Regras Fiscais > Regras de Cálculo Documento Fiscal > Regra de Base de Cálculo
4) FISA710 - Regras Fiscais > Regras de Cálculo Documento Fiscal > Regra de Alíquota
Campo Valor de Origem deve estar como 06 - Formula Manual:
Acesse a aba Detalhamento da Formula de Cálculo, no campo Tipo de Regra a ser considerada = 01 - Valor de Origem e o campo Consulta da Regra = O:ZERO, após Adicione e Salve:
5) FISA710 - Regras Fiscais > Regras de Cálculo Documento Fiscal > Regra de Escrituração
Segue exemplo de cadastro do PIS alíquota zero:
- Utilize o CST = 04 ou 06 para notas de saída
- Utilize o CST = 73 para notas de entrada:
Segue exemplo de cadastro do COFINS alíquota zero:
- Utilize o CST = 04 ou 06 para notas de saída:
- Utilize o CST = 73 para notas de entrada:
6) FISA710 - Regras Fiscais > Regras de Cálculo - Documentos Fiscais> Regra de Cálculo - Documentos Fiscais
- Segue exemplo de cadastro do PIS alíquota zero:
- Segue exemplo de cadastro do COFINS alíquota zero:
7) Inclusão da Nota pelo Faturamento – Pedido de Venda no valor de R$ 1.000,00:
8) Inclusão da Nota pelo Compras – Documento de Entrada no valor de R$ 1.000,00:
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