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Dúvida
Tratativa do Campo Incidência da Regra de Escrituração sobre operação de redução
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - TOTVS Gestão Fiscal - Todas as versões
Solução
O campo Incidência possui a mesma tratativa aplicada ao campo Livro Fiscal do TES.
A Regra de Escrituração é responsável por alimentar corretamente as informações nas tabelas SFT e SF3. Uma vez preenchidas, essas tabelas garantem que os dados sejam levados para a apuração de forma correta.
O campo Incidência Parcela Reduzida (CJ2_IREDBS) define a incidência da parcela reduzida da base de cálculo e possui as seguintes opções:
1 = Isento
2 = Outros
Atenção: caso este campo não esteja preenchido em uma operação com redução de base de cálculo, o sistema adotará como padrão gravar a parcela reduzida na coluna Outros.
Exemplo de configuração e gravação em operação com cálculo de ICMS com redução:
Regra de Escrituração
Incidência: Tributado
Incidência Parcela Reduzida: em branco/outros (gravará na coluna outros)
Gravação dos Livros Fiscais
Regra de Escrituração
Incidência: Tributado
Incidência Parcela Reduzida: Isento
Gravação dos Livros Fiscais
Regra de Escrituração
Incidência: Tributado e Outros
Incidência Parcela Reduzida: Isento
Gravação dos Livros Fiscais
Regra de Escrituração
Incidência: Tributado, Isento e Outros
Incidência Parcela Reduzida: Isento
Gravação dos Livros Fiscais
Atenção: veja que na coluna "ICMS ISENTO" quando configurado conforme acima o sistema soma na base o valor da base + valor da parcela reduzida, ou seja, 350,00 + 350,00 = 1000,00
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