Cross Segmentos - Linha Datasul - NFE - Rejeição 1031: Valor do Diferimento da UF difere do calculado [nItem: 999]

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Ocorrência
Ao validar o XML da NFe - Nota Fiscal Eletrônica, a SEFAZ - Secretaria da Fazenda apresenta a mensagem de Rejeição 1031: Valor do Diferimento da UF difere do calculado [nItem: 999]

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Nota Fiscal Eletrônica (NFE) – A partir da versão 12.1.2411.14

Causa
A rejeição ocorre se informado grupo do Diferimento gIBSUF/gDif e os valores de diferimento no XML estiverem incorretos.

O valor do Diferimento, tag vDif deverá ser o resultado do cálculo da Base de Cálculo x Percentual do IBS da UF x Percentual do Diferimento:

vDif = vBC x (pIBSUF / 100) x (pDif / 100)
 

Solução
É necessária a revisão da parametrização do tributo, tendo como base o cClassTrib que esta sendo utilizado na operação, para garantir que exista as parametrizações necessárias para o correto cálculo do imposto. Ou seja, verifique se o percentual de diferimento informado está de acordo com a cClassTrib utilizada, pois apenas valores compatíveis com essa classificação tributária serão aceitos pela SEFAZ.

Para verificar a fórmula aplicada para o cálculo do tributo, consulte a nota no programa FT0904 - Consulta Notas Fiscais e clique no ícone Configurador de Tributos.

A configuração modelo disponibilizada para o cálculo de diferimento é a T-IBSUF 002a1 - Dif Parc 50%. Caso o percentual de diferimento seja diferente de 50%, então será necessário criar a cópia da configuração e realizar o ajuste necessário. 

Saiba mais
Neste link consta o vídeo com um exemplo para a realização da cópia e ajuste para o percentual de 100% de diferimento.