Cross Segmentos - Backoffice Protheus - Doc. Eletrônicos - NFE - Reforma Tributaria - Rejeição 1061: CST do IBS/CBS informado obriga informação de diferimento da CBS [nItem: 999]

[Remover as instruções entre colchetes e altere o tempo aproximado para leitura]

Tempo aproximado para leitura: 00:10 min

Ocorrência
Ao transmitir uma nota fiscal eletrônica (NF-e) ou outro documento fiscal com cálculo de CBS utilizando a classificação tributária cClassTrib = 510001/510002, é apresentada a seguinte rejeição:

Rejeição 1061: CST do IBS/CBS informado obriga informação de diferimento da CBS [nItem: 999]

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - A partir da 12.1.2310

Causa 
Essa rejeição ocorre quando a Regra de Escrituração vinculada ao cClassTrib 510001/510002 informado não possui o percentual de diferimento adequadamente configurado no campo "Percentual de Diferimento" para um código de cClassTrib que exige para o CBS.

Solução
Para resolver a rejeição, é necessário ajustar a Regra de Escrituração vinculada a Regra de Calculo do CBS com o cClassTrib 510001/510002, informando corretamente o percentual de redução no campo correspondente.

1. Acessar o Módulo Fiscal

• SIGAFIS → Configurador de Tributos → Regra de Cálculo Documentos Fiscais → Regras de Escrituração vinculada a Regra de Calculo do CBS.

• No campo Percentual de Diferimento, informe o percentual de redução aplicável, conforme a legislação vigente.

Obs: Verifique com o Fiscal responsável da sua empresa o percentual de diferimento correto para a sua operação.

2. Salvar Alterações

• Confirme a alteração e salve o registro.

3. Geração da nova nota

• Após as alterações na Regra de Escrituração, gerar um novo documento.

• A rejeição não deve mais ocorrer.

   

Observações

• O campo Percentual de Diferimento é obrigatório para determinadas classificações tributárias quando se trata do CBS, principalmente no CST 510001/510002.

• A configuração incorreta pode impactar o cálculo do imposto e a validação da nota na Sefaz.

   

Referências Técnicas

• CROSS Segmentos - TOTVS Backoffice Linha Protheus - FIS - Como importar a tabela cClassTrib-IBS/CBS no Configurador de Tributos?

• Nota Técnica 2025.002.v.1.20 - Publicada em 30/07/2025

• Cross Segmentos - Backoffice Protheus - Doc. Eletrônicos - NFE - Reforma Tributaria - Rejeição 1044: CST do IBS Municipal informado obriga informação de diferimento Municipal [nItem: 999]
• Cross Segmentos - Backoffice Protheus - Doc. Eletrônicos - NFE - Reforma Tributaria - Rejeição 1030: CST do IBS Estadual informado obriga informação de diferimento Estadual [nItem: 999]
•