Varejo - Supermercados - NF-e - Como gerar as tags XML da Reforma Tributária (CBS/IBS/IS)

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Dúvida
Como Fazer para que as Tags IBS/CBS/IS apareçam no XML?
Ambiente
Varejo - Supermercados - Emissor de NF-e / ERP RMS - Versões a partir da 25.01.36 ou 25.7.11

Solução
Para que as tags da Reforma Tributária (IBS, CBS e IS) sejam geradas corretamente no XML da NF-e, siga os passos abaixo:

1. Ativação no Configurador de Cenários Tributários

• Acesse o Configurador de Cenários Tributários.

• Marque a opção de inativo para (INTEGRAÇÃO ) ativo no botão superior da tela.

  

2. Parametrização no Emissor de NF-e (Conector)

• Acesse: Menu Principal → Cadastros → Parâmetros Globais.

• Cadastre o parâmetro NFERFTRB01 com o valor "S" (sem aspas).

• Esse parâmetro ativa a geração das novas tags no XML.

  

3. Parametrização no ERP RMS

• Acesse: Menu Principal → Mercadoria → Cadastro → Tabelas e Parâmetros → Parâmetros.

• Cadastre os dados abaixo:

  • par_codigo = 116

  • par_acesso = INIREFTRIB

  • parametro = AAAA/MM/DD (data de início da vigência)

    

4. Validação por Módulo

🔹 Vendas

• Os impostos IBS, CBS e IS são gerados automaticamente na movimentação de venda com base no cenário tributário.

🔹 Recebimento

• O cálculo ocorre na entrada da mercadoria, considerando o mesmo cenário cadastrado.

🔹 Conector

• Responsável por compor o XML com as novas tags e enviar para a SEFAZ.

🔹 Fiscal

• Realiza a escrituração fiscal da NF-e com os novos tributos.

❓ Em caso de rejeição do XML:

1. Revise o documento eletrônico:

   • Confira os campos CST, cCLASSTRIB, valores IBS/CBS/IS.

2. Valide o cenário tributário cadastrado no Configurador:

   • O produto rejeitado está vinculado ao cenário correto?

3. Corrija o cenário, se necessário:

   • Atualize a parametrização e repita o processo de emissão.

   • https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=977847989#Vis%C3%A3oGeral--1049474506