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Dúvida
Quais as fórmulas padrões dos novos tributos da reforma tributária para utilizar no configurador de tributos?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Recebimento (MRE) - Versão 12
Solução
O Configurador de Tributos permite parametrizar o cálculo dos tributos de notas fiscais por meio de fórmulas, sejam elas padrões fornecidos pela TOTVS ou personalizadas pelo usuário. Essa ferramenta simplifica a implementação de legislações fiscais, agilizando a configuração dos tributos.
Para atender a uma necessidade específica, consulte as fórmulas padrão disponíveis. Caso seja necessário algum ajuste, copie a fórmula desejada e realize apenas as alterações pontuais necessárias para adequação.
Abaixo seguem as regras padrões dos novos tributos para atender a reforma tributária, pode ser consultado também no programa html-mft.taxConfigurator:
- CBS - Contribuição sobre Bens e Serviços
- IBS Municipal – Imposto sobre Bens e Serviços Municipal
- IBS Estadual – Imposto sobre Bens e Serviços Estadual
CBS - Contribuição sobre Bens e Serviços
| Tributo | Código da Fórmula | Descrição da Fórmula | Composição da Fórmula |
| CBS | T-BC 001 | Base Calc CBS | VAL_BASE_CBS |
| CBS | T-CBS 001a1 | Fórmula Padrão do CBS - Base Calc | (MERC_LIQ + DESPESAS) - (VAL_PIS + VAL_COFINS + VAL_ICMS + VAL_ISS) |
| CBS | T-CBS 001a2 | Valor do CBS | VAL_BASE_CBS * (ALIQ_CBS * (1 - %_RED_CBS)) |
| CBS | T-CBS 002a1 | CBS c/ Diferimento 50% - Valor | VAL_BASE_CBS * ALIQ_CBS * (1 - (50 / 100)) |
| CBS | T-CBS 002a3 | CBS c/ Diferimento 50% - Valor Dif | VAL_BASE_CBS * ALIQ_CBS * 50 / 100 |
| CBS | T-CBS 002a4 | CBS c/ Diferimento 50% - Alíquota c/ Dif | ALIQ_CBS * (1 - (50 / 100)) * 100 |
| CBS | T-CBS 003a2 | CBS c/ Redução 60% Aliq - Valor Trib | VAL_BASE_CBS * (ALIQ_CBS * (1 - %_REDUCAO)) |
| CBS | T-CBS 003b2 | CBS c/ Redução 100% Aliq - Valor Trib | VAL_BASE_CBS * (ALIQ_CBS * (1 - %_REDUCAO)) |
| CBS | T-CBS 003b3 | CBS Regular - Valor do CBS | VAL_BASE_CBS * ALIQ_CBS |
| CBS | T-CBS 004a2 | CBS Monofásico - Valor | VAL_BASE_CBS * ALIQ_ADREM_CBS |
| CBS | T-CBS 004b1 | CBS Monofásico Dif 33,333% - Valor | VAL_BASE_CBS * ALIQ_ADREM_CBS * (1 - (33,333 / 100)) |
| CBS | T-CBS 004b3 | CBS Monofásico Dif 33,333% - Valor Dif | VAL_BASE_CBS * ALIQ_ADREM_CBS * 33,333 / 100 |
| CBS | T-CBS 004b4 | CBS Monofásico Dif 33,333% - Alíquota c/ Dif | ALIQ_ADREM_CBS * (1 - (33,333 / 100)) |
| CBS | T-CBS 005a1 | Base Calc Importação | MERC_LIQ + CBS_VAL_ADUAN + VALOR_II + VAL_IPI |
IBS Municipal – Imposto sobre Bens e Serviços Municipal
| Tributo | Código da Fórmula | Descrição da Fórmula | Composição da Fórmula |
| IBSMun | T-BC 001 | Base Calc IBSMun | VAL_BASE_IBSMun |
| IBSMun | T-IBSMun 001a1 | Fórmula Padrão do IBSMun - Base Calc | (MERC_LIQ + DESPESAS) - (VAL_PIS + VAL_COFINS + VAL_ICMS + VAL_ISS) |
| IBSMun | T-IBSMun 001a2 | Valor do IBSMun | VAL_BASE_IBSMun * (ALIQ_IBSMun * (1 - %_RED_IBSMun)) |
| IBSMun | T-IBSMun 002a1 | IBSMun c/ Diferimento 50% - Valor | VAL_BASE_IBSMun * ALIQ_IBSMun * (1 - (50 / 100)) |
| IBSMun | T-IBSMun 002a3 | IBSMun c/ Diferimento 50% - Valor Dif | VAL_BASE_IBSMun * ALIQ_IBSMun * 50 / 100 |
| IBSMun | T-IBSMun 002a4 | IBSMun c/ Diferimento 50% - Alíquota c/ Dif | ALIQ_IBSMun * (1 - (50 / 100)) * 100 |
| IBSMun | T-IBSMun 003a2 | IBSMun c/ Redução 60% Aliq - Valor Trib | VAL_BASE_IBSMun * (ALIQ_IBSMun * (1 - %_REDUCAO)) |
| IBSMun | T-IBSMun 003b2 | IBSMun c/ Redução 100% Aliq - Valor Trib | VAL_BASE_IBSMun * (ALIQ_IBSMun * (1 - %_REDUCAO)) |
| IBSMun | T-IBSMun 003b3 | IBSMun Regular - Valor do IBSMun | VAL_BASE_IBSMun * ALIQ_IBSMun |
| IBSMun | T-Créd Presumido 002a3 - 7% | IBSMun c/ Créd Presumido de 7% | VAL_IBSMun * 0,07 |
IBS Estadual – Imposto sobre Bens e Serviços Estadual
| Tributo | Código da Fórmula | Descrição da Fórmula | Composição da Fórmula |
| IBSUF | T-BC 001 | Base Calc IBSUF | VAL_BASE_IBSUF |
| IBSUF | T-IBSUF 001a1 | Fórmula Padrão do IBSUF - Base Calc | (MERC_LIQ + DESPESAS) - (VAL_PIS + VAL_COFINS + VAL_ICMS + VAL_ISS) |
| IBSUF | T-IBSUF 001a2 | Valor do IBSUF | VAL_BASE_IBSUF * (ALIQ_IBSUF * (1 - %_RED_IBSUF)) |
| IBSUF | T-IBSUF 002a1 | IBSUF c/ Diferimento 50% - Valor | VAL_BASE_IBSUF * ALIQ_IBSUF * (1 - (50 / 100)) |
| IBSUF | T-IBSUF 002a3 | IBSUF c/ Diferimento 50% - Valor Dif | VAL_BASE_IBSUF * ALIQ_IBSUF * 50 / 100 |
| IBSUF | T-IBSUF 002a4 | IBSUF c/ Diferimento 50% - Alíquota c/ Dif | ALIQ_IBSUF * (1 - (50 / 100)) * 100 |
| IBSUF | T-IBSUF 003a2 | IBSUF c/ Redução 60% Aliq - Valor Trib | VAL_BASE_IBSUF * (ALIQ_IBSUF * (1 - %_REDUCAO)) |
| IBSUF | T-IBSUF 003b2 | IBSUF c/ Redução 100% Aliq - Valor Trib | VAL_BASE_IBSUF * (ALIQ_IBSUF * (1 - %_REDUCAO)) |
| IBSUF | T-IBSUF 003b3 | IBSUF Regular - Valor do IBSUF | VAL_BASE_IBSUF * ALIQ_IBSUF |
| IBSUF | T-IBSUF 005a1 | Base Calc Importação | MERC_LIQ + IBSUF_VAL_DESP + VALOR_II + VAL_IPI |
| IBSUF | T-IBS 004a2 | IBS Monofásico - Valor | VAL_BASE_IBSUF * ALIQ_ADREM_IBS |
| IBSUF | T-IBS 004b1 | IBS Monofásico Dif 33,333% - Valor | VAL_BASE_IBSUF * ALIQ_ADREM_IBS * (1 - (33,333 / 100)) |
| IBSUF | T-IBS 004b3 | IBS Monofásico Dif 33,333% - Valor Dif | VAL_BASE_IBSUF * ALIQ_ADREM_IBS * 33,333 / 100 |
| IBSUF | T-IBS 004b4 | IBS Monofásico Dif 33,333% - Alíquota c/ Dif | ALIQ_ADREM_IBS * (1 - (33,333 / 100)) |
| IBSUF | T-Créd Presumido 003a3 - 7% | IBSUF c/ Créd Presumido de 7% | VAL_IBSUF * 0,07 |
Saiba mais:
Mais detalhes sobre o Configurador de Tributos podem ser acessados os links: DT Configurador de Tributos HTML e Cross Segmentos - Linha Datasul - MRE - Configurador de Tributos - Parametrização para Criação de Cenários
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