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Dúvida
Como calcular Diferencial de aliquotas nas entradas base dupla para RJ?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - TOTVS Gestão Fiscal - Todas as versões
Solução
MV_ESTADO = RJ
Fornecedor = SP
Valor da mercadoria = 250,00
base de calculo do icms = 250,00*12% = 30,00
base de cálculo do diferencial de alíquotas = 282,05*22% = 32,05
Base de calculo do fecp = 282,05*2% = 5,64
RJ700000002 - Diferencial de aliquotas sobre material de consumo = 26,41
RJ700000006- Fecp sobre diferencial de aliquotas = 5,64
TES
CFOP = 2556
Material de consumo = sim
Gera duplicata = sim
ID tributos
ICMS
CMP
FCPCMP
Perfis
Perfil de Produto = 000010
000041
Perfil de Operação = 100001
CFOP = 2556
Perfil de Participantes = 000001
Todos os fornecedores
Perfil Origem x Destino = 000004
SP para RJ
Regra de Base de calculo ICMS
O:Valor _mercadoria
Regra de Base de calculo CMP
( O:VAL_MERCADORIA - VAL:800001 ) / ( 1 - A:000026 / 100 )
Regra de Base de calculo FCP CMP
a mesma base
Regra de Aliquota ICMS
12%
Regra de Aliquota CMP
20%
Regra de Aliquota FCPCMP
2%
Regra de aliquota para majoração
22%
Regra de escrituração ICMS
CST = 90
Incidencia = outros
Regra de escrituração CMP
a mesma do icms
Regra de escrituração FCPCMP
sem regra de escrituração, pois será agregado junto com o CMP
Regra de Calculo Documentos Fiscais - ICMS
Regra de Calculo Documentos Fiscais - CMP
Perfis os mesmos
Regra de Calculo Documentos Fiscais - FCPCMP
Perfis os mesmos
Alterar o CMP
Após criar a regra de calculo do FECP, acrescentar como majorado na regra do CMP
Aba detalhamento da formula de calculo
Lançamento da nota fiscal de entradas com calculo do ICMS / CMP / FCPCMP
O diferencial de alíquotas continua sendo gravado no campo F3_ICMSCOM e FECP F3_VFCPDIF
Boletins
FECP
https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=701693062
CMP
https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=717702574
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