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Dúvida
Qual a configuração necessária para gerar nota fiscal com cálculo de PIS E COFINS via apuração?
Ambiente
Cross Segmento - BackOffice Linha Protheus – Financeiro – A partir da versão 11.80
Solução
TES – Notas de Entrada
PIS/COFINS (F4_PISCOF): Ambos
Crédito PIS/COFINS (F4_PISCRED): Credita
Tipo de Regime (F4_TPREG): Cumulativo ou Não Cumulativo
Situação Tributária PIS (F4_CSTPIS): 50 a 66
Situação Tributária COFINS (F4_CSTCOF): 50 a 66
Livro Fiscal ICMS (F4_LFICM) / IPI (F4_LFIPI) / ISS (F4_LFISS): Preenchimento obrigatório com valor diferente de “NÃO”, pois é necessário configurar ao menos um dos livros fiscais para que os valores de PIS e COFINS sejam gerados nas tabelas SF3 e SFT.
TES – Notas de Saída
PIS/COFINS (F4_PISCOF): Ambos
Crédito PIS/COFINS (F4_PISCRED): Debita
Tipo de Regime (F4_TPREG): Cumulativo ou Não Cumulativo
Situação Tributária PIS (F4_CSTPIS): 01 a 49
Situação Tributária COFINS (F4_CSTCOF): 01 a 49
Livro Fiscal ICMS (F4_LFICM) / IPI (F4_LFIPI) / ISS (F4_LFISS): Preenchimento obrigatório com valor diferente de “NÃO”, garantindo a geração dos valores de PIS e COFINS nas tabelas SF3 e SFT.
Produto
Percentual PIS (B1_PPIS): Informar a alíquota
Percentual COFINS (B1_PCOFINS): Informar a alíquota
Para a apuração, o sistema considera primeiramente as alíquotas definidas na Exceção Fiscal. Caso não existam, utiliza as alíquotas do produto e, na ausência destas, recorre aos parâmetros MV_TXPIS e MV_TXCOFIN.
Fornecedor
Recebe PIS (A2_RECPIS): Não
Recebe COFINS (A2_RECCOFI): Não
Cliente
Recebe PIS (A1_RECPIS): Não
Recebe COFINS (A1_RECCOFI): Não
Parâmetros – Apuração de PIS/COFINS
MV_TXPIS: Taxa para cálculo do PIS → 1.65 ou 0.65 (usar ponto como separador decimal)
MV_TXCOFIN: Taxa para cálculo do COFINS → 7.60 ou 3.00 (usar ponto como separador decimal)
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