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Dúvida
Como calcular ICMS Efetivo pelo Configurador de Tributador?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - TOTVS Gestão Fiscal - Todas as versões
Solução
Veja abaixo as devidas configurações para calcular o ICMS Efetivo dentro do Configurador de Tributos
- Cliente
Tipo (A1_TIPO) = Consumidor Final
TES
Deve estar com o CFOP preenchido de acordo com a sua operação.
- Cadastro do Produto
NCM e Origem devem estar iguais as informações que for cadastro do Configurado de Tributos
- Regra de NCM
- Perfis
Perfil do Produto: Crie um perfil com o cadastro do produto (SB1) que estará utilizando na operação
Perfil de Operação: Esse perfil já traz uma listagem de cadastros ao realizar o primeiro acesso na rotina.
A empresa pode selecionar um perfil já existente ou criar um novo.
Importante: o perfil de operação deve contar o mesmo CFOP que esta cadastrado no TES. Caso o TES não seja o mesmo, o calculo não é será apresentado no documento.
Perfil de Participante: Vincule o cliente ou fornecedor que será utilizado na operação
Perfil de Origem/Destino: Esse perfil já traz uma listagem de cadastros ao realizar o primeiro acesso na rotina.
A empresa pode selecionar um perfil já existente ou criar um novo.
- Regra de Base de Calculo
- Regra de Alíquota
- Regra de Escrituração
- Regra de Calculo - Documento Fiscal
- Pedido de Venda
- Gravação das tabelas
Seguindo a devida configuração, os campos FT_BICEFET, FT_PICEFET e FT_VICEFET referente ao ICMS Efetivo serão gravados corretamente.
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