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Dúvida
Como fazer uma Venda com o mesmo CFOP para fins diferentes no fisa170?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - TOTVS Gestão Fiscal - Todas as versões
Solução
Venda com calculo de IPI, CFOP 5101 sendo para Revenda e Consumo
Valor da mercadoria = 1000,00
Aliquota do IPI = 3,25%
Aliquota do ICMS = 18%
Aliquota pis =1,65%
Aliquota Cof = 7,6%
1a) Venda de MV_ESTADO = SP para Cliente UF = SP - para revenda
Base de calculo do ICMS = 1000,00*18% = 180,00
Base de calculo do IPI = 1000,00*3,25% = 32,50
Base de calculo PIS/COFINS = 1000,00-180,00= 820,00
PIS = 820,00*1,65% = 13,53
COF = 820,00*7,6% = 62,32
2a) Venda de MV_ESTADO = SP para Cliente UF = SP - para consumo
Base de calculo do ICMS = 1032,50*18% = 185,85
Base de calculo do IPI = 1000,00*3,25% = 32,50
Base de calculo PIS/COFINS = 1000,00-185,85= 814,15
PIS = 814,15*1,65% = 13,43
COF = 814,15*7,6% = 61,88
Tabela DJ - no SIGACFG
TES inteligente
Tipo = 01
Tipo = 03
TES = 560
Gera duplicata = sim
CFOP = 5101
Configurador
Cadastro de Regra de NCM = 3305.90.00
IPI = SP para Todos = origem = 1 - aliquota = 3,25%
COF = SP para Todos = origem = 1 - aliquota = 7,6%
Perfil Cadastro de Produto
Perfil Operações para Comercialização
Perfil Operações para Consumo
Perfil Participantes
Perfil Origem x destino = todas as UFS = para IPI/PIS/COFINS
SP para SP
Perfil Origem x destino = operações internas = para ICMS
Regra de Base de Calculo ICMS - para Revenda
Regra da Base de Calculo IPI
Regra de Base de Calculo PIS/COFINS
Regra de Base de Calculo ICMS + IPI na base
Regra de Aliquota
Regra de Escrituração
ICMS
Regra de Escrituração
IPI
Regra de Escrituração
PIS
Regra de Escrituração
COFINS
Regra de Calculo Documentos Fiscais - ICMS para Revenda = 600001
Regra de Calculo Documentos Fiscais - IPI = 600002
Regra de Calculo Documentos Fiscais - PIS = 600005
Regra de Calculo Documentos Fiscais - COFINS = 600006
Regra de Calculo Documentos Fiscais - ICMS para Consumo = 600004
Videos em anexo das configurações e lançamentos das notas fiscais
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