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Dúvida
Como configurar nota fiscal de importação pelo Configurador de Tributos?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - FIS - a partir da versão 12.1.2310
Solução
NF de importação
MV_ESTADO = PR
Fornecedor = EX
TES
CFOP = 3102
Gera duplicata = sim
Valor da importação = 10.000,00
II = 16%
IPI = 3,25%
PIS = 2,10%
COF = 9,65%
ICMS = 12%
despesa = 250,00
Id tributos
II
ICMS
IPI
PIS
COF
Regra de NCM
Majoração das alíquotas do PIS / COFINS
Perfil de Produtos
Perfil de Operação
Perfil de Participantes
Sa2
Tipo = outros
estado = EX
Perfil de Origem x destino
Imposto de Importação - II
Regra de base de cálculo
Regra de alíquota
Regra de escrituração
Regra de Calculo Documentos Fiscais do II
Regra de Base de calculo do IPI
Regra de aliquota
a mesma
Regra de escrituração
Regra de Calculo Documentos Fiscais - IPI
Perfis os mesmos
Regra de Base de calculo do PIS/COFINS
Regra de alíquota do PIS / COFINS
I:ALIQ_NCM
Regra de Escrituração PIS
Regra de Escrituração COFINS
Regra de Calculo Documentos Fiscais - PIS
Perfis os mesmos
Regra de Calculo Documentos Fiscais - COFINS
Perfis os mesmos
Regra de Calculo Documentos Fiscais - PIS Majorado
Alíquota
I:Majoração
Não tem regra de escrituração, pois será majorado no PIS
Perfis os mesmos
Após criar o PIS majorado, precisa alterar a Regra de calculo do PIS para incluir o majoração
Regra de Calculo Documentos Fiscais COFINS majorado
Regra de alíquota
I:majoração a mesma do PIS majorado
Sem regra de escrituração
Perfis os mesmos
Após criar o COFINS majorado, precisa alterar a Regra de calculo do COFINS para incluir o majoração
Regra de Base de calculo - ICMS
composição da base de calculo do ICMS ( mercadoria - desconto + despesa + frete + seguro + II + pis + cofins +ipi ) / ( 1 - aliquota de 12% /100 )
Regra de Alíquota = I:ALIQ_NCM
Regra de alíquota = 12%
Regra de escrituração
Regra de Calculo Documentos Fiscais - ICMS
Perfis os mesmos
TES
Gera duplicata = sim
CFOP = 3102
Campos
Agrega valor = sim
Agrega PIS = não
Agrega COF = não
Documento de entradas
SF3
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