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Ocorrência
Ao emitir notas fiscais. elas ficam paradas na aba Notas pendentes da rotina 1452, apresentando a mensagem de rejeição 853: Dados de cobrança não devem ser informados para pagamento a vista.
Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 14 - DocFiscal - A partir da versão 2.4.067.056
Causa
Correção exigida pela SEFAZ.
Para operações à vista, não deve ser gerada a tag <dup> no XML.
A NT 2025.001 (vigente desde 01/09) trouxe novas validações relacionadas ao tipo de pagamento:
Se o tipo de pagamento informado for à vista, não pode haver parcelas com data de vencimento diferente da data de emissão da NF-e.
Se o tipo de pagamento informado for a prazo, não pode haver parcelas com data de vencimento igual à data de emissão da NF-e.
Caso contrário, a NF-e será rejeitada.
Solução
Para corrigir a ocorrência, siga os passos abaixo:
1.Verifique a cobrança em que a NF-e foi faturada e confirme se o Plano de Pagamento utilizado está definido como Customizado e o prazo em zero dias na rotina 523 – Cadastrar Plano de Pagamento;
2. Acesse a rotina 522 – Cadastrar Tipo de Cobrança, pesquise a cobrança e confira os campos Tipo de Pagamento e Forma de pagamento NF-e;
3. O código de cobrança pode ser obtido através da rotina 1008 – Manutenção de nota fiscal de saída conforme imagem a seguir:
Importante
É preciso, em caso de duas ou mais cobranças, verificar todos os códigos de cobrança no cadastro da rotina 522 – Cadastrar tipo de cobrança, pois caso uma cobrança esteja com o Tipo de Pagamento à vista e a outra prestação à prazo com data de vencimento igual a data de emissão pois a cobrança à vista não gerará tag <dup> porém a cobrança à prazo, caso gere apenas uma parcela no XML, ainda ocorrerá rejeição.
Dessa forma, o XML ficará em conformidade com a NT 2025.001 e não apresentará a Rejeição 853.
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