Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - FF - Como lançar a Apuração Final do ICMS - DIFAL/FECP

Dúvida

Como lançar a apuração final de DIFAL/FECP?

Ambiente

TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - FiscAll Flex - A partir da versão 12.

Solução

1. No FiscAll Flex acesse o caminho Arquivos Fiscais, SPED Fiscal, Apuração de ICMS/ICMS-ST, Apuração Final do ICMS - DIFAL / FECP;

2. Clique em Incluir, e preencha os campos Ano e Período. Após, selecione a UF. Caso possua algum saldo credor de competências anteriores, preencha os campos Saldo Credor Período Anterior - DIFAL e/ou Saldo Credor Período Anterior - FECP, conforme necessidade;

   

    

3. Caso seja necessário realizar um ajuste na apuração, na guia Ajustes da Apuração, clique em Incluir;

   

    

4. Clique na lupa em destaque na imagem abaixo, e busque por Código, Descrição ou Tipo do ajuste necessário;

   

    

5. Faça a devida alteração. Essas informações são pertencentes ao Registro E311 no SPED Fiscal;

   

    

6. Se necessitar de informações adicionais nesse ajuste, informe-as na guia ao lado, Informação Adicional do Ajuste. Ao finalizar clique em Confirmar, na lateral. Essas informações são pertencentes ao Registro E312 do SPED Fiscal;

   

    

7. Na guia Documentos Fiscais Relacionados ao Ajuste, podem ser indicados os documentos inclusos no ajuste (Registro E313);

   

    

8. Ao selecionar o documento, uma tela se abrirá para associar item/documento. Caso precise associar todos os itens do documento, selecione Associar Documento. Senão, associe item a item, com o botão Associar Item; 

   

    

9. Na tela seguinte preencha o valor do ajuste;

   

    

10. Na guia Obrigações do ICMS a Recolher - Operações Próprias podem ser informadas obrigações a recolher ou recolhidas, caso haja necessidade; Preencha os campos, e após clique em Confirmar na lateral para salvar as alterações;

    

     

11. Por fim, clique no botão Confirmar na parte inferior da tela, para que a operação seja salva para a UF informada.