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Dúvida
Qual relatório permite visualizar a relação das comissões pendentes de pagamento?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - Todas as versões.
Solução
O relatório tem como objetivo apresentar, por vendedor, a estimativa dos valores de comissão a pagar, considerando os títulos já emitidos, os pedidos de venda ainda não concluídos, bem como os títulos já baixados, porém ainda não pagos por meio da rotina de atualização de pagamento MATA530.
Para emitir o relatório de Previsão de Comissões, siga os passos abaixo:
Acesse a rotina Previsão de Comissões e clique em Parâmetros.
Configure os parâmetros conforme a orientação disponível nos helps de campo.
Após a conferência, confirme a impressão do relatório.
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| Do Vendedor | Informe o código inicial do intervalo de vendedores a ser considerado. Utilize a tecla [F3] para consultar o Cadastro de Vendedores. |
| Até o Vendedor | Informe o código final do intervalo de vendedores. [F3] disponível para consulta. |
| Do Vencimento | Data inicial do intervalo de vencimento dos títulos a considerar. |
| Até o Vencimento | Data final do intervalo de vencimento dos títulos a considerar. |
| Qual Moeda | Informe a moeda na qual o relatório será emitido. |
| Da Emissão | Data inicial do intervalo de emissão dos títulos. |
| Até a Emissão | Data final do intervalo de emissão dos títulos. |
| Comissão Zero | Selecione “Sim” para incluir comissões zeradas no relatório ou “Não” para excluí-las. |
| Considera Ped. Venda | Selecione “Sim” para considerar pedidos de venda não faturados ou “Não” para desconsiderá-los. |
Importante:
Para pedidos de venda, os valores apresentados podem sofrer alterações, pois o cálculo de certos impostos é realizado apenas no momento do faturamento.
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| Alíquota I. Renda | Informe a alíquota do imposto de renda a ser considerada. |
| Outras Moedas | Escolha “Converter” para incluir títulos em outras moedas ou “Não Imprimir” para exibir apenas títulos na mesma moeda do relatório. |
| Salta Pag. por Vend. | Selecione “Sim” para imprimir um vendedor por página ou “Não” para impressão contínua. |
| Nome Cliente | Escolha entre “Nome Reduzido” ou “Razão Social” para exibição do nome do cliente. |
| Considerar por | Selecione “Títulos Originais” para basear a comissão nos títulos de origem ou “Títulos Renegociados” para considerar os títulos gerados por renegociação. |
Observação:
Títulos não renegociados serão apresentados normalmente, independentemente da opção selecionada.
Quando selecionado “Títulos Originais”, o intervalo de datas de emissão e vencimento será aplicado apenas aos títulos de origem, independentemente de suas datas de vencimento atuais.
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| Seleciona Filiais | Escolha “Sim” para selecionar filiais específicas ou “Não” para considerar apenas a filial corrente. |
| Considera Juros | Define se os juros informados na liquidação serão considerados no cálculo da comissão. |
| Considera Desconto | Define se os descontos informados na liquidação serão considerados no cálculo da comissão. |
Impressão do relatório.
Saiba mais
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