Saúde - Planos Linha Datasul - Finanças HFP - Fatura Única

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Dúvida
Como realizar o agrupamento de notas na fatura?

Ambiente
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Solução

A parametrização para união das notas na geração da fatura, pode ser diretamente no contratante hvp.guarantor (campo Gerar fatura por) ou na tela do faturamento FP0710E, que é o mesmo campo com a mesma função.

As opções disponíveis são:

• Modalidade contratante: esta opção permite gerar as faturas agrupando-as por código de modalidade. Para cada modalidade do contratante será gerada uma fatura;
• Termo: a opção por termo determina uma fatura por contrato relacionado ao contratante;
• Termo/espécie: agrupar por termo/espécie irá considerar a geração de faturas agrupadas por contrato e espécie da fatura. Ou seja, para cada contrato e espécies iguais, será criada uma fatura;
• Termo/espécie/ano mês referência: agrupar por termo/espécie/ano irá considerar a geração de faturas agrupadas por contrato, espécie da fatura e competência da fatura. Ou seja, o sistema agrupa os contratos, espécies e competência da nota, para criar uma fatura;
• Contratante: esta opção determina a geração de uma fatura por contratante (fatura única). Todas as notas de cobrança serão agrupadas para gerar uma única fatura, independente da modalidade, tipo de cobrança, espécie, etc.
• Contratante/Contratante Origem: esta opção determina a geração de uma fatura por contratante e contratante origem da nota de serviço (fatura única).

 
Quando na geração do faturamento pelo FP0710E, for informado a opção 1 - Informado, a geração irá ocorrer com base no parâmetro indicado na tela, ignorando a parametrização realizada em cada contratante.
Quando na geração do faturamento pelo FP0710E, for informado a opção 2 - Parâmetros do Contratante, a geração irá ocorrer com base no parâmetro em cada contratante.
 
Quando a geração da fatura é feita pelo FP0510O, é uma seleção manual, onde, a fatura será gerada com todas as notas que estiverem selecionadas em tela. Se for selecionado apenas uma nota, mesmo que no contratante tenha uma parametrização para agrupar, essa não será considerada, e será gerado de forma individualizada.

Importante:

São agrupadas apenas notas que possuam o campo notaserv.in-tipo-separacao-nota igual, pois, esse campo determina o tipo de separação que estas tiveram no momento da geração (em custo e coparticipação), indicando se foram separadas por atos.
Quando são separadas por ato (pelos campos contrat.in-separa-fatura-co/contrat.in-separa-fatura-part), elas não podem ser agrupadas com outras notas de serviço.
Esses campos estão na Manutenção de Contratantes.