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Dúvida
Como configurar o cálculo do CBS/IBS no Configurador de Tributos?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - FIS - a partir da release 12.1.2310
Solução
A configuração apresentada abaixo é um exemplo, que poderá servir como base para a criação do cenário específico da sua empresa.
Recomenda-se validar junto à sua equipe Fiscal ou Contábil a memória de cálculo que deverá ser aplicada às suas operações.
Tributos
CBSFED - CBS FEDERAL
ID. TRIBUTO - 000062
IBSEST - IBS ESTADUAL
ID. TRIBUTO - 000060
Perfil de Produto
Criar um Perfil de produto e incluir TODOS no campo Cód. Produto.
Todos os produtos serão considerados nesse perfil.
Perfil de Operação
Utilizar o Perfil de Operação 000051 - TODOS OS CFOPS
Perfil de Participante
Criar um Perfil de Participante e incluir TODOS os Fornecedores e Cliente.
No campo Participante digite a palavra TODOS e no campo Loja ZZ ou quantidade caracteres que possua em seu ambiente.
Perfil de Origem/Destino
Utilizar o Perfil 000002 - Todas as UFS
Regra de Base de Cálculo
Na Regra de Base de Cálculo utilizar a opção 11 - Fórmula Manual.
Atenção!!!
Nessa operação também serão calculados pelo Configurador de Tributos o ICMS, PIS e COFINS.
Os tributos mencionados acima, devem ser configurados primeiro e somente depois criar a Base do cálculo do CBS/IBS.
Fórmula de cálculo utilizada para criar a Base de cálculo do CBS/IBS.
( O:VAL_MERCADORIA + O:FRETE + O:SEGURO + O:DESPESAS ) - ( O:DESCONTO + VAL:P00002 + VAL:C00001 + VAL:I00001 )
Legenda tributos da fórmula:
VAL:P00002 = valor calculado do PIS
VAL:C00001 = valor calculado do COFINS
VAL:I00001 = valor calculado do ICMS
Regra de Alíquota
Na Regra de Alíquota utilizar a opção 04 - Alíquota Informada Manualmente no campo Valor Origem.
CBS FEDERAL- Alíquota 0,9%
IBS ESTADUAL - Alíquota 0,1%
Configuração para a Regra de Escrituração:
Regra de Cálculo - Documentos Fiscais
Regra de cálculo - CBSFED
Regra de cálculo - IBSEST
Calculo apresentado no Pedido de venda.
A nota possui os seguintes valores:
-
- Valor total (O:VAL_MERCADORIA ): R$ 1.000,00
- Valor de ICMS ( VAL:I00001 ): R$ 120,00
- Valor de PIS (VAL:P00002 ) : R$ 14,52
- Valor de COFINS ( VAL:C00001 ): R$ 66,88
A Base de Cálculo do CBS e do IBS cadastrada foi: ( O:VAL_MERCADORIA + O:FRETE + O:SEGURO + O:DESPESAS ) - ( O:DESCONTO + VAL:P00002 + VAL:C00001 + VAL:I00001 )
Aplicando os valores = R$ 1.000,00 - (R$ 14,52 + R$ 66,88 + R$ 120,00) = R$ 798,60
How To: MP - SIGAFIS - Configurar IBS/CBS p/ transmissão de Docs Fiscais
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