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Dúvida
Como calcular ICMS ST com IPI base dupla Consumidor Final no Fisa170?
Ambiente:
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - FIS - a partir da release 12.1.2310
Solução
Memória de Cálculo
Valor da mercadoria = 3412,18
Base de calculo do IPI = 3412,18*6,5% = 221,79
Base de calculo do ICMS = 3412,18+221,79 = 3.633,97 *12% = 436,06
Base de cálculo do DIFAL ST = 3633,97-436,06 = 3.197,91
3197,91/0,78 = 4099,88
4099,88 *22% = 901,97-436,06 = 465,91
MV_ESTADO = SP
Cliente = RJ
Consumidor Final
CFOP
6401
CST = 10
gera duplicata = sim
ID tributo
ICMS
ICMSST
FCPST
IPI
Cadastro de Regra de NCM = 70072900
Origem = 0
ICMS
SP para RJ - alíquota = 12%
IPI
SP para ** - alíquota = 6,5%
ICMS ST
SP para RJ - alíquota = 20%
FCPST
SP para RJ - alíquota = 2%
Perfil de Produto
Cadastro na SB1
Perfil de Operações
perfil de Participante
Perfil Origem x destino
Regra de Base de calculo
IPI
Regra de Alíquota
IPI
Regra de escrituração
IPI
Regra de Cálculos Documentos Fiscais = 000016
IPI
Regra Base de Calculo
ICMS
Regra de Alíquota
A mesma
Regra de Escrituração
Regra de Calculo - Documentos Fiscais = 000017
ICMS
Regra de Base de Calculo - ICMSST
Regra de Alíquota
a mesma do Cadastro de Regra de NCM
Regra de Alíquota
Alíquota de 22%
Regra de Escrituração
Regra de Calculo Documentos Fiscais = 000018
ICMSST
Regra de Base de Calculo
FCPST
A mesma do ICMSST
Regra de Alíquota
A mesma
Regra de Escrituração
FCPST
A mesma do ICMSST
Regra de Calculo Documentos Fiscais - FCPST = 000019
SEM REGRA DE ESCRITURAÇÃO
Após criar o FCPST , vamos colocar a regra complementar no ICMSST
Alterar em detalhamento da formula de calculo - aba tributo
TES
Pedido de Vendas
Documento de Saídas
CD2
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