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Dúvida
Como configurar o DIFAL EC/87 com FECP no FISA170 base simples?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - FIS - a partir da release 12.1.2310
Solução
MV_ESTADO = PR
MV_PPDIFAL = {{2016,40,60},{2017,60,40},{2018,80,20},{2019,100,0},{2020,100,0},{2021,100,0},{2022,100,0},{2023,100,0},{2024,100,0},{2025,100,0}}
Cliente
RJ
Consumidor Final
A1_CONTRIB = não
TES
CFOP = 5102
gera duplicata = sim
CST = 00
Cálculo
Valor da mercadoria = 1000,00
Base do ICMS = 1000,00*12% = 120,00
Base do DIFAL EC/87 = 1000,00*22% = 220,00-120,00= 100,00
Base do FECP = 1000,00*2% = 20,00
FISA170
Id tributos
ICMS
DIFAL
FCPCMP
Cadastro de Regra de NCM = 40092290
ICMS
PR para RJ = origem = 0 - alíquota de 12%
DIFAL
PR para RJ = origem = 0 - alíquota de 20%
FCPCMP
PR para RJ = origem = 0 - alíquota de 2%
Perfil de Produto
Perfil de Operações
Perfil de Participantes
Perfil Origem x destino
Regra de Base de calculo
ICMS / DIFAL / FCPCMP
Regra de Alíquota
ICMS / DIFAL / FCPCMP
Regra de escrituração
ICMS / DIFAL / FCPCMP
Regra de Calculo - Documentos Fiscais
ICMS
DIFAL
FCPCMP
Após criar a regra do FECP, alterar o Difal
TES
Pedido de Vendas
Emissão da Nota fiscal
CD2
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