Tempo aproximado para leitura: 00:10:00 min
Dúvida
Como realizar carga automática dos Tributos CBS e IBS no Configurador de Tributos?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - FIS - Todas as versões
Solução
Foi desenvolvida uma funcionalidade para realizar, de forma automática, a carga dos cadastros na filial logada, com vigência para o ano de 2026 e Status (F2B_STATUS) = "Em Teste":
A carga automática pode ser executada através do seguinte caminho no sistema: Regra de Cálculo - Documentos Fiscais → Outras Ações → Carga Regras de Cálculo CBS/IBS
Ao selecionar a opção, será exibida uma tela solicitando a confirmação da operação.
Após o processamento, uma mensagem informará o sucesso na inclusão dos cadastros para a filial.
Perfil de Produto
Nesse perfil todos os produtos serão considerados, porém o mesmo pode ser alterado.
Perfil de Participante
Nesse perfil serão considerados todos os fornecedores e clientes, porém podem alterar o perfil conforme necessidade.
Perfil de Origem e Destino
Será utilizado o perfil 000002 - Todas as UFS onde todos os estados estão configurados.
Perfil de Operação
Será utilizado o perfil 000051 - Todos os CFOPS
Regra de Base de cálculo CBS/IBS
A regra da Base de cálculo será a seguinte:
( O:VAL_MERCADORIA + O:FRETE + O:SEGURO + O:DESPESAS + O:VAL_II ) - ( O:DESCONTO + O:VAL_PS2 + O:VAL_CF2 + O:VAL_ICMS + O:VAL_DIFAL + O:VAL_FECP + O:VAL_FCPDIF + O:VAL_ISS )
Assim como os demais cadastros, caso necessário a memória da base pode ser alterada para seu cenário.
Regra de Alíquota CBS e IBS
TA0001 - CBSFED
TA0002 - IBSEST
Regra de cálculo - Documentos Fiscais
TR0001 - CBSFED
No campo Escrituração informe a Regra de Escrituração criada para o CBS
TR0002 - IBSEST
No campo Escrituração informe a Regra de Escrituração criada para o IBS
ESCRITURAÇÃO DA NOTA COM OPERANDOS LEGADOS NO CONFIGURADOR DE TRIBUTOS
4.1 Operações com operandos legados
Operações com tributos sendo calculados pela TES que afetam a Base de Cálculo.
Exemplo de aplicação:
A nota possui os seguintes valores:
-
- Valor total (O:VAL_MERCADORIA + O:FRETE + O:DESPESAS ): R$ 11.038,45
- Valor de ICMS ( O:VAL_ICMS ): R$ 1.986,92
- Valor de PIS ( O:VAL_PS2 ) : R$ 165,00
- Valor de COFINS ( O:VAL_CF2 ): R$ 760,00
A Base de Cálculo do CBS cadastrada foi: ( O:VAL_MERCADORIA + O:FRETE + O:SEGURO + O:DESPESAS + O:VAL_II ) - ( O:DESCONTO + O:VAL_PS2 + O:VAL_CF2 + O:VAL_ICMS + O:VAL_DIFAL + O:VAL_FECP + O:VAL_FCPDIF + O:VAL_ISS )
Aplicando os valores = R$ 11.038,45 - (R$ 1.986,92 + R$ 165,00 + R$ 760,00) = R$ 8.126,53
Observe que o ICMS, PIS e COFINS não foram implementados via Configurador de Tributos, mas estão sendo considerados por meio do cadastro da TES. Como os operandos desses tributos foram informados na Base de Cálculo, eles foram incluídos no cálculo normalmente.
4.1 Operações com operandos implementados no Configurador de Tributos (Exemplo: ICMS, PIS e COFINS)
Operações com todos os tributos sendo calculados pelo Configurador de Tributos.
Exemplo de aplicação:
A nota possui os seguintes valores:
-
-
- Valor total (O:VAL_MERCADORIA ): R$ 10.000,00
- Valor de ICMS ( O:VAL_ICMS ): R$ 1.800,00
- Valor de PIS ( O:VAL_PS2 ) : R$ 165,00
- Valor de COFINS ( O:VAL_CF2 ): R$ 760,00
-
A Base de Cálculo do CBS e do IBS cadastrada foi: ( O:VAL_MERCADORIA + O:FRETE + O:SEGURO + O:DESPESAS + O:VAL_II ) - ( O:DESCONTO + O:VAL_PS2 + O:VAL_CF2 + O:VAL_ICMS + O:VAL_DIFAL + O:VAL_FECP + O:VAL_FCPDIF + O:VAL_ISS )
Aplicando os valores = R$ 10.000,00 - (R$ 1.800,00 + R$ 165,00 + R$ 760,00) = R$ 7.275,00
Observe que o ICMS, PIS e COFINS foram implementados via Configurador de Tributos e o cálculo também considera as referências dos operandos como se fossem do Configurador de Tributos.
Para mais informações valide a documentação abaixo:
https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=960010301
0 Comentários