Cross Segmentos - Linha Logix - FAT - Gerar duplicata de Contas a Pagar para GNRE

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Dúvida
Como gerar duplicata de Contas a Pagar para GNRE?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Faturamento - Versão 12

Solução
A duplicata de Contas a Pagar para GNRE pode ser gerada para os tributos:
ICMS_ST_GNRE
ICMS_UF_DEST
FECOMP
FECOMP_ST

No VDP10068 ou VDP0696, na configuração desses tributos, em Adicionais, no campo Emitir GNRE? marque o campo ou informe S - Sim.
Ao faturar o Sistema vai verificar que esses tributos estão configurados para emitir GNRE, então faz a soma desses tributos que estivessem na nota fiscal, gerando um valor de GNRE. Se estiver configurado para integrar com o CAP será gerado o AD e AP automaticamente.

Saiba Mais
Para verificar como integrar GNRE com o CAP consulte o artigo:
Cross Segmentos - Linha Logix - FAT - Efetuar a integração de duplicatas de GNRE com CAP

Glossário
GNRE - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais
ICMS_ST_GNRE - Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços - Substituição Tributária - GNRE
ICMS_UF_DEST - Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços - Destinatário
FECOMP - Fundo de Combate à Pobreza
FECOMP_ST - Fundo de Combate à Pobreza - Substituição Tributária
VDP10068 - Configuração Fiscal
VDP0696 - Configuração Fiscal
CAP - Contas à Pagar
AD - Apropriação de Despesas
AP - Autorização de Pagamento