ELEVE - COM - Como realizar a entrada manual de uma NF-e

Dúvida
Como realizar a entrada de uma NF-e de forma manual?

Ambiente
ELEVE - Compras - Todas as Versões

Solução
Para realizar a entrada de uma NF-e sem o arquivo XML, realize os seguintes passos:

1. Acesse o aplicativo Compras;
   
   
    
2. No menu lateral, clique em Compras > Orçamentos/Pedidos;
   
   
    
3. Clique em Novo Pedido;
   
   
    
4. Selecione a finalidade e clique em Próximo;
   
   
   ❗ Importante:
   Normal - Pedido para Nota Fiscal de Compra;
   Remessa - Pedido para Nota Fiscal de Remessa;
    

5. Informe o Fornecedor e clique em Próximo;
   
   ❗ Importante:
   Se o fornecedor ainda não estiver cadastrado no sistema, será necessário cadastrá-lo manualmente.

   👉 Se for o caso, siga o passo a passo: Como Cadastrar/Excluir um Fornecedor
   
   
   💡 Dica: O campo de Observação é usado apenas para observações internas do pedido.

6. Clique em Adicionar Produto;
   
   ❗ Importante:
   Se os produtos ainda não estiverem cadastrados no sistema, será necessário cadastrá-los manualmente.

   👉 Se for o caso, siga o passo a passo: Como Cadastrar/Excluir um Produto
   
   

7. Busque o produto pelo Nome, Código ou EAN. Em seguida, preencha os campos necessários e clique em Salvar;
   
   
   💡 Para adicionar mais produtos, repita esse processo. 
    
8. Após adicionar todos os Produtos clique em Próximo;
   
   
    
9. Informe a Forma de Pagamento, Condição de Parcelamento, Categoria Financeira e clique em Próximo;
   
   
   ❗ Importante: Se a opção Gerar Financeiro estiver marcada, será criada uma Conta a Pagar.
    
10. Se necessário, informe o Tipo de Frete do pedido, caso contrário, deixe em branco e clique em Próximo;
    
    
    ❗ Importante:
    Se escolher Contratação pelo Destinatário (FOB), o valor do frete será somado ao total do pedido e gerará uma Conta a Pagar para a Transportadora.
     
11. Revise os valores e clique em Salvar para concluir o pedido;
    
    
    ❗ Importante:
    • Com a opção Movimentar Estoque marcada, será dada entrada no estoque dos produtos ao finalizar o pedido
    • Não é necessário marcar a opção Faturar (não será emitida NF-e)
    • Marque a opção Salvar e Finalizar para finalizar o pedido ao salvar. 
     

12. O pedido finalizado ficará com o status Finalizado, registrando as movimentações de estoque e financeiras.
    
    
    ❗Importante
     Se estiver com o status Aberto, verifique se a opção Salvar e Finalizar foi marcada no final do processo.
     

    Caso o incidente não tenha sido resolvido, favor entrar em contato por um de nossos canais:

    E-mail: suporte.elevegestao@totvs.com.br

    Chat: Acesse a Assistente Virtual no canto inferior esquerdo.