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Dúvida
Qual a parametrização necessária para o SUP3760 - Entrada de Notas Fiscais realizar a contagem e inspeção manual de itens de débito direto?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento - Versão 12
Solução
Para que na consistência da nota fiscal no SUP3760 o Sistema deixe a nota fiscal pendente de contagem e inspeção manual via SUP0530 - Contagem do Item e SUP0570 - Inspeção do Item para itens de débito direto, são validados os seguintes cadastros na inclusão da nota fiscal:
1. SUP1190 - Validação física, parâmetro Contagem física: Indica se as compras de itens não estoque deverão passar pelo processo de contagem física, onde deverá ser informado a opção 1 - Deve ser efetuada a contagem física. Contagem será manual.
2. SUP8740 - Parâmetros Diversos opção prox_tela_4 parâmetro Contagem/inspeção automática para situações especiais deverá estar desmarcado.
3. O cadastro no SUP0090/SUP21011 - Fornecedores Credenciados, campo Contagem/Inspeção deverá estar informado como 1 - Contagem e Inspeção Manual.
4. No SUP6200 - Parâmetros Diversos campo Segregação contagem deverá estar desmarcado.
5. Na entrada de nota de consignação, NFR - Nota Fiscal de Retorno/Remessa tipo 4 ou 5, que não movimenta estoque, se possuir ordem de compra informada, faz contagem automática, devido ao contrato de consignação onde na criação da ordem já assume que não tem inspeção.
Saiba mais
Para realizar a contagem e a inspeção automática de itens de débito direto consulte a documentação: Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Contagem e inspeção automática para itens de débito direto
Mais informações a respeito da parametrização de contagem e inspeção automática para itens de estoque, acesse: Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Contagem e inspeção automática para itens de estoque.
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