Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha RM) - Doc. Eletrônicos - Como parametrizar o RM para geração do FECP ST no envio da nota fiscal

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Dúvida
No módulo TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento, como parametrizar o RM para geração do FECPST no envio da nota fiscal

Ambiente
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Solução

Para geração do FECPST

Acesse o cadastro da Natureza Fiscal utilizada na operação e, em Regras de ICMS > Dados ICMS S.T, marque a flag Operação com FCP ST.

Para que o FECP seja gerado no XML, é necessário que seja informada a alíquota do ICMS majora no percentual correspondente ao FECP.

Defina de onde o sistema deve buscar a alíquota do ICMS, após isso, informe a alíquota conforme a regra fiscal de sua empresa.

Neste exemplo temos uma alíquota de 2% referente ao FECP e 20% para a Alíquota S.T.

No campo de Alíquotas S.T. deve ser informado o valor do ICMS S.T. somada com a alíquota do FECP:

ICMS S.T. - 20%

FCP - 2 %

Neste exemplo, o sistema está parametrizado para buscar a alíquota na Natureza.

Em Dados Fiscais por UF informe a alíquota referente ao FECP de acordo com a regra de fiscal do Estado.

No XML de uma nota com valor de R$ 100,00 foi gerado R$ 2,00 referente a 2% da alíquota do FECP ST e R$4,00 referente ao valor da diferença da Substituição Tributária.
Esse valor se refere a diferença do ICMS interno de 14% e 18% do ICMS Externo.

Caso a parametrização seja referente ao FECP sem ST, verificar a seguinte documentação:
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha RM) - Doc. Eletrônicos - Como parametrizar o RM para geração do FECP no envio da nota fiscal

Para levar a informação do FECP para o campo Informações Adicionais do XML, verificar a seguinte documentação abaixo:
‭Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha RM) - Doc. Eletrônicos - Como gerar os dados do FECP na tag <infAdProd>‬