Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Contabilização de Frete do SUP0580 relacionado com Nota Fiscal de Transferência do SUP3760

Tempo aproximado para leitura: 00:03:00 min

Dúvida
Como funciona a contabilização do Frete do SUP0580 - Dados Frete relacionado com Nota Fiscal de Transferência do SUP3760 - Entrada de Notas Fiscais?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Fretes - Versão 12

Solução
O Sistema valida o parâmetro Agrega Frete Transf Estoque no SUP8780 - Parâmetros Diversos, Tela 2.

Quando está marcado como Sim, o Sistema irá:

1- Contabilizar o valor do frete e seus impostos pelo módulo de Recebimento, gerando os lançamentos no SUP0580 tela W_lançamentos;
2- Contabilizar os impostos da nota fiscal de transferência pelo módulo de Recebimento, conforme artigo: Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Contabilização de nota fiscal de transferência entre unidades
3- Contabilizar a nota fiscal de transferência pelo módulo de Estoque, somente com o seu valor, conforme artigo: Manufatura - Linha Logix - CST - Contabilização de notas fiscais de transferência entre unidades
4- No fechamento de estoque, o CST8610 - Valorização dos estoques, opções de Valorização da nota de transferência e Custo médio, irá incluir uma movimentação de estoque para o valor do frete sem os impostos.

A operação de estoque para valorização do frete precisa estar cadastrada SUP0660/SUP50002 - Cadastro operações de estoque, com os seguintes campos:

• Tipo operação: Entrada
• Origem: Ajuste
• Destino: Local
• Quantidade: Desmarcado
• Custo: Custo informado na operação
• Detalhamento: Desmarcado
• Recálculo: Marcado
• Acumulado: Entrada positiva

Essa operação de estoque precisa ser informada no LOG00087 - Manutenção de parâmetros em Processo Entradas / Fretes / Entrada de Conhecimentos: Operação para frete de transferência entre empresas - código: oper_frete_transf. 
Este parâmetro é criado com o processamento do conversor sup02115.cnv liberado no pacote 12.1.2503 ou chamado DBACKRECENT-5726.

A movimentação de estoque com o valor de frete para uma transferência entre empresas, é gerada com a data de entrada do frete do SUP0580.

A partir do pacote 12.1.2507 ou chamado DBACKRECENT-6670, a conta contábil desse movimento de estoque do frete é considerada do SUP7240 - Contabilização - Contra - Partida: campo Conta crédito informada nessa operação de frete, parametrizada acima no LOG00087 - Operação para frete de transferência entre empresas - código: oper_frete_transf.

Caso esteja em pacote anterior, ou não exista conta informada no SUP7240 nessa operação de estoque de frete de transferência entre empresas, o movimento ficará com a conta em branco, e pode ser informada posteriormente, diretamente na movimentação de estoque pelo SUP50003/SUP0710 - Movimentação de estoque manual botão do menu lateral D-modifica-conta. 
Importante informar a conta contábil antes da contabilização do Lote EST no SUP7660 - Contabilização de Estoque.