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Dúvida
Como gerar os registros C195 e C197 via Configurador de Tributos (FISA170)?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Linha Protheus) - A partir da versão 12.1.2310
Solução
Para iniciar a configuração de códigos de lançamentos via FISA170 é necessário que exista cadastrado o Perfil do Produto, Perfil de Operação, Perfil de Participante, Perfil de Origem/Destino e todas as regras de cálculo de tributos conforme a necessidade fiscal da empresa.
Ao possuir os cadastros, realize os seguintes passos:
1. Acesse a aba "Regra de Ajustes de Lançamento"
2. Na aba "Cadastro de Mensagem" configure a mensagem que deverá apresentar no registro C195:
3. Acesse a aba abaixo "Regra de Ajuste de Lançamento" e inclua um cadastro com os seguintes itens:
ABA 1 - Lançamento:
Tabela de Lançamento = Tabela 5.3
Código de Lançamento = Código que deverá gerar no registro C197
Inicio da vigência = data de inicio do código de lançamento
Regra Tributária = Regra criada pelo usuário de acordo com a necessidade Fiscal
Tipo de Mensagem = Período, nota ou item
Operação = Entrada, saída ou Devolução
UF da operação = Origem ou Destino.
ABA 2 - Valores:
Base
Alíquota
Valor
Valor Outros
ABA 3 - Mensagens:
Código Mensagem de Complemento = Alimente com a mensagem desejada (todos os campos)
Após esse procedimento, salve a FISA170 e escriture o documento que deverá gerar esses registros C195/C197; Na aba "Lançamento de Apuração" deverá apresentar o código que configurou na rotina anterior:
A partir deste momento, salve a nota e gere o arquivo do Sped Fiscal, segue apresentação:
O procedimento completo poderá ser consultado com o anexo abaixo:
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