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Dúvida
Como calcular o Diferencial de alíquotas base dupla no Fisa170?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - TOTVS Gestão Fiscal - Todas as versões
Solução
MV_estado = SP
Fornecedor = MG
Cadastro de Produtos
NCM = 94033000
origem = 0
TES
CFOP = 1556
Mat consumo = sim
Valor do Produto = 1000,00
Base de calculo do ICMS = 1000,00 *12% = 120,00
Base de calculo do diferencial de alíquotas = 1000,00-120,00 = 880,00
880,00/0,82 = 1073,17
1073,17*18% = 193,17-120,00= 73,17
Configurações no Fisa170
ID tributo = ICMS / CMP
Cadastro de Regra de NCM = 94033000
ICMS = MG para SP - origem = 0 - Aliquota = 12%
CMP = MG para SP - origem = 0 - Aliquota = 18%
Perfis
Perfil de Produto
SB1
Perfil de Operação
Perfil de Participantes
Perfil de Origem x destino
Regras de Base de Calculo
ICMS
CMP
Regra de Alíquota
aliquota 18%
Aliquota ncm 9403.30.00
Regra de Escrituração
ICMS
Regra de Calculo Documentos Fiscais
ICMS
CMP
Perfis os mesmos
Após salvar o perfil, alterar o detalhamento de cálculo
Documento de entrada
O valor será gravado no campo F3_icmscom
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