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Dúvida
Como configurar o ICMS ST com FECP ST no fisa170?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus)
Solução
O NCM sujeito a incidencia do calculo do ICMSST deve o ICMS configurado com a CST10, para gerar o XML de forma correta
A figura abaixo mostra o trecho do XML, correspondente ao grupo Grupo N03 – Grupo Tributação do ICMS = 10.
Exemplo de uma venda interna com cálculo de ICMS ST e FECP ST
MV_ESTADO = MG
Cliente = MG
NCM = 33059000 - cest 2002200
Alíquota ICMS = 25%
Alíquota ICMS ST = 25%
FECP ST = 2%
CFOP = 5910 - Remessa em Bonificação
Configurações Fisa170:
Cadastro de Regra NCM
ICMS - alíquota = 25%
ICMS ST - alíquota = 25%
FCPST = 2%
ICMS ST - Margem do valor agregado - CEST 2002200 - MVA =34,55 e FECP ST
Perfis
1ª) Perfil de Produtos = 000013
No sb1 - cadastro de Produtos, precisa ter o NCM e a origem configurados
2ª) Perfil de Operação - criei um especifico para atender ao CFOP 5910
3ª) Perfil de Participante
4ª) Perfil de origem x destino
Regra de Base de cálculo do ICMS
valor da mercadoria + frete
Regra de Base de cálculo do ICMS ST e do FECP ST
Regra de Alíquota
Regra de Escrituração
ICMS
ICMS ST
Regra de Cálculo Documentos Fiscais – ICMS
Regra de Cálculo Documento Fiscais - FECP ST
PERFIS OS MESMOS
Regra de Cálculo Documentos Fiscais - ICMS ST
PERFIS OS MESMOS
Detalhamento da formula de calculo
TES
CFOP = 5910
Documento de saídas
Documentações
CFGTRIB - Configurador de Tributos
CFGTRIB - Cálculos no Configurador de Tributos
CFGTRIB - Perguntas e Respostas - Configurador de Tributos
CFGTRIB - Boas Práticas - Guia de Utilização do Configurador de Tributos
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