Cross Segmentos - Linha RM - FIS - TOTVS Inteligência Tributária - Guia do IPI

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Dúvida
Como funciona cada quadro da guia IPI no TOTVS Inteligência Tributária?

Ambiente

Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Linha RM) - TOTVS Gestão Fiscal:

12.1.2502.131 ou superior.

Solução

A Guia do IPI oferece uma visão consolidada de toda a operação da empresa que sofreu incidência do IPI e, também, os valores apurados.

Os dados necessários para a geração desta guia são provenientes dos Lançamentos Fiscais e dos Períodos de Apuração. São selecionados todos os Lançamentos Fiscais das Coligadas, Filiais e Período filtrados, que não estejam Cancelados ou Estornados.

QUADROS DISPONÍVEIS NA GUIA:

QUADROS DE VALORES:

VALOR OPERACIONAL: Somatório do valor contábil dos itens: (Valor da Mercadoria + Despesa + Seguro + Frete - Desconto) dos Lançamentos Fiscais de Entrada ou Saída.

TOTAL DO IMPOSTO:

• CRÉDITOS: Somatório dos Créditos de IPI calculados nos Períodos de Apuração de todas as Coligadas, Filiais e Períodos filtrados.
• DÉBITOS: Somatório dos Débitos de IPI calculados nos Períodos de Apuração de todas as Coligadas, Filiais e Períodos filtrados.

GRÁFICO DE APURAÇÃO:

Este quadro traz a representação gráfica do total dos créditos, dos débitos e o saldo do imposto a pagar ou o saldo credor por período de apuração.

A origem dos dados é o Período de Apuração. Se o mesmo estiver com Status aberto, o sistema faz uma simulação do encerramento e apresenta os valores parciais, considerando os lançamentos fiscais escriturados até a data do processamento.

GRÁFICO DE OPERAÇÕES POR CST:

Totalização de valores dos itens (valor operacional) e dos valor de IPI de Débito/Crédito devidamente agrupados por CST de acordo com os filtros aplicados.

A série do gráfico consiste da somatória dos valores operacionais de Créditos e Débitos. Ao parar o ponteiro do mouse em uma série é apresentado os valores detalhados da seguinte forma:

• VALOR OPERACIONAL DE ENTRADAS: Somatório do Valor de Mercadoria dos Itens dos Lançamentos Fiscais de Entrada (mercadoria, despesas, segura, frete e subtrai o desconto).
• VALOR OPERACIONAL DE SAÍDAS: Somatório do Valor de Mercadoria dos Itens dos Lançamentos Fiscais de Saída (mercadoria, despesas, segura, frete e subtrai o desconto).
• CRÉDITOS IPI: Totalização de créditos
• DÉBITOS IPI: Totalização de débitos

GRIDS DE DÉBITOS E CRÉDITOS:

Estas grids mostram os detalhamentos dos créditos e dos débitos do IPI, totalizando os valores do tributo por Coligada, período, Filial, CST e CFOP.

São selecionados todos os Lançamentos Fiscais de Entrada e Saída, não cancelados e que estejam associados a CFOP's "Fiscais", agrupados e totalizados por coligada, filial, período e CST.

• Os valores da Coligada, Filial, Período são recuperados do lançamento;
• O CFOP/Natureza é dado pelas Situações tributárias do lançamento e o CST é recuperado a partir do CFOP da respectiva Situação tributária (e não o CST do item da Situação tributária);
• O valor Operacional somatório do valor financeiro dos itens: (Valor da Mercadoria + Despesa + Seguro + Frete - Desconto) dos Lançamentos Fiscais.
• Os valor de IPI é recuperado nos Itens das Situações tributárias do lançamento (e totalizados de acordo com o agrupamento citamos mais acima);

ORIGEM DOS VALORES NA ESTRUTURA DE DADOS:

AJUSTES DA APURAÇÃO:

Esta grid traz o detalhamento de todos os Lançamentos de Ajustes que afetam a apuração do IPI, agrupados por:

• Período
• Coligada
• Filial

Saiba Mais
Para mais informações acesse: TOTVS Inteligência Tributária - Guia do IPI