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Dúvida
Como funciona cada aba da guia ISS no TOTVS Inteligência Tributária?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Linha RM) - TOTVS Gestão Fiscal:
12.1.2502.131 ou superior.
Solução
A Guia do ISS oferece uma visão consolidada de toda a operação da empresa que sofreu incidência do ISS e, também, os valores apurados, tanto nas prestações (saídas), como nas contratações (entrada).
Os dados necessários para a geração desta guia são provenientes dos Lançamentos Fiscais e dos Períodos de Apuração. São selecionados todos os Lançamentos Fiscais das Coligadas, Filiais e Período filtrados, que não estejam Cancelados ou Estornados.
QUADROS DISPONÍVEIS NA GUIA:
QUADROS DE VALORES:
Representa o total do ISS retido de terceiros nas operações de entrada e o total do ISS devido nas operações de saída da empresa, somando os valores devidos e os depósitos judiciais.
As informações são provenientes dos Serviços por Município do Período de Apuração.
TOTAL DO IMPOSTO:
- ISS RETIDO DE TERCEIROS: Somatório dos valores de ISS retidos pelo tomador, detalhados por Município nos Serviços por Alíquota do Período de Apuração.
- ISS DEVIDO + DEPÓSITO JUDICIAL: Somatório dos valores de ISS e Depósitos Judiciais dos Itens devidos pelo prestador, detalhados por Município nos Serviços por Alíquota do Período de Apuração.
GRÁFICO DE APURAÇÃO DE ISS:
O gráfico representa o total dos débitos de ISS, retidos, devidos e depósitos judiciais, agrupados por Período de Apuração.
A origem dos dados são os Serviços por Município do Período de Apuração. Se o mesmo estiver com Status aberto, o sistema faz uma simulação do encerramento e apresenta os valores parciais, considerando os lançamentos fiscais escriturados até a data do processamento.
GRÁFICO DE VALOR RECOLHIDO POR MUNICÍPIO - TOP 10:
Representa, graficamente, o total dos débitos de ISS, retidos, devidos e depósitos judiciais, agrupados por Município.
São apresentados os 10 municípios com maiores valores apurados, considerando o filtro aplicado.
A origem dos dados são os Serviços por Município do Período de Apuração. Se o mesmo estiver com Status aberto, o sistema faz uma simulação do encerramento e apresenta os valores parciais, considerando os lançamentos fiscais escriturados até a data do processamento.
VISÃO DETALHAMENTO DAS APURAÇÕES:
Detalhamento de todas as operações selecionadas através do filtro aplicado, agrupadas até o nível do Município, que geraram débito de ISS.
A origem dos dados são os Serviços por Município do Período de Apuração. Se o mesmo estiver com Status aberto, o sistema faz uma simulação do encerramento e apresenta os valores parciais, considerando os lançamentos fiscais escriturados até a data do processamento.
ORIGEM DOS VALORES NA ESTRUTURA DE DADOS:
Os dados de ISS são todos recuperados do Período de Apuração, no detalhamento por Município nos Serviços por Alíquota.
Saiba Mais
Para mais informações acesse: TOTVS Inteligência Tributária - Linha RM
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