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Dúvida
Como funciona cada aba da guia 'Visão Geral' no TOTVS Inteligência Tributária?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha RM) - TOTVS Gestão Fiscal:
12.1.2406.263 ou superior;
12.1.2410.212 ou superior;
12.1.2502.131 ou superior.
Solução
A guia de Visão Geral oferece uma visão consolidada de toda a operação da empresa, a carga tributária incidente e detalhamentos, tanto por participantes, como por produtos e serviços envolvidos.
Os dados necessários para a geração da Visão Geral são provenientes dos Lançamentos Fiscais. São selecionados todos os Lançamentos Fiscais das Coligadas, Filiais e Período filtrados, que não estejam Cancelados ou Estornados.
QUADROS DISPONÍVEIS NA GUIA:
VISUALIZAR ENTRADAS/SAÍDAS:
Esta guia apresenta, separadamente as opções de entrada e saída. Para mudar a seleção entre uma e outra, utilize os botões disponíveis na guia.
SIMULAÇÃO:
A simulação irá apresentar um comparativo de valores entre o seu Cenário Atual X Cenário Pós Reforma baseado em uma alíquota especificada, apresentando os valores de débitos (impostos devidos), créditos (valor operacional) e total a recolher (débitos subtraído dos créditos).
Após a seleção da alíquota será executado o cálculo para o Cenário Pós Reforma com os valores descritos nos quadros de valores e a alíquota selecionada.
QUADROS DE VALORES:
Quadro de Entradas (Créditos):
Quadro de Saídas (Débitos):
VALOR OPERACIONAL: Somatório do Valor de Mercadoria dos Itens dos Lançamentos Fiscais de Entrada ou Saída.
TOTAL DOS IMPOSTOS:
- ICMS: Somatório do Valor de ICMS, Valor de Diferencial de Alíquota e Valor de ICMS-ST dos Itens dos Lançamentos Fiscais de Entrada ou Saída.
- ISS: Somatório do Valor dos tributos do tipo ISS dos Itens dos Lançamentos Fiscais de Entrada ou Saída.
- IPI: Somatório do Valor de IPI dos Itens dos Lançamentos Fiscais de Entrada ou Saída.
- PIS: Somatório do Valor dos tributos do tipo PIS dos Itens dos Lançamentos Fiscais de Entrada ou Saída.
- COFINS: Somatório do Valor dos tributos do tipo COFINS dos Itens dos Lançamentos Fiscais de Entrada ou Saída.
MAPA LOGÍSTICO:
Através do Mapa Logístico é possível visualizar, de forma fácil, onde estão os estabelecimentos da empresa e como estes se localizam em relação aos clientes e fornecedores, permitindo uma análise otimizada da rede de distribuição da empresa.
Utilize o scroll do mouse, os botões de + e - disponíveis no próprio mapa ou, ainda, clique nos points para para aumentar ou diminuir o zoom.
Existem dois tipos de marcação:
Os estabelecimentos (filiais) da empresa e os municípios dos clientes (operações de saída) ou fornecedores (operações de entrada).
DETALHAMENTO DAS OPERAÇÕES POR PARTICIPANTE:
Esta visão apresenta o detalhamento das operações por participante possibilitando analisar o volume operacional e os tributos incidentes por diferentes visões.
COLUNAS DISPONÍVEIS:
- Coligada: Código e nome da Coligada da Operação;
- Filial: Código e nome da Filial da Operação;
- País: Nome do País do Participante da Operação;
- UF: Nome do Estado do Participante da Operação;
- Cidade: Nome da Cidade do Participante da Operação;
- Participante: Código e nome do Participante da Operação, podendo ser um Cliente\Fornecedor ou uma Filial (no caso de transferências, por exemplo);
- S.N.: Indicativo se o Participante é inscrito no Simples Nacional;
- Valor Operacional: Somatório do Valor de Mercadoria dos Itens dos Lançamentos Fiscais deste Participante para a combinação de Coligada e Filial;
- ICMS: Somatório do Valor de ICMS, Valor de Diferencial de Alíquota e Valor de ICMS-ST dos Itens dos Lançamentos Fiscais deste Participante para a combinação de Coligada e Filial;
- ISS: Somatório do Valor dos tributos do tipo ISS dos Itens dos Lançamentos Fiscais deste Participante para a combinação de Coligada e Filial;
- IPI: Somatório do Valor de IPI dos Itens dos Lançamentos Fiscais deste Participante para a combinação de Coligada e Filial;
- PIS: Somatório do Valor dos tributos do tipo PIS dos Itens dos Lançamentos Fiscais deste Participante para a combinação de Coligada e Filial;
- COFINS: Somatório do Valor dos tributos do tipo COFINS dos Itens dos Lançamentos Fiscais deste Participante para a combinação de Coligada e Filial;
DETALHAMENTO DAS OPERAÇÕES POR NCM/NBS:
Este quadro apresenta o detalhamento por NCM e NBS permite identificar quais produtos e serviços foram comercializados e a carga tributária envolvida nessas operações.a totalização das operações agrupadas por NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) ou por NBS (Nomenclatura Brasileira de Serviços); de acordo com o Tipo do Produto; e pelo Código do Produto.
COLUNAS DISPONÍVEIS:
- Coligada: Código e nome da Coligada da Operação;
- NCM/NBS: Indicativo se o Produto possui NCM (Produto) ou NBS (Serviço);
- Código: Código do NCM ou NBS;
- Código do Produto: Código do Produto ou Serviço;
- Valor Operacional: Somatório do Valor de Mercadoria dos Itens dos Lançamentos Fiscais envolvendo esse Produto para a Coligada em questão;
- ICMS: Somatório do Valor de ICMS, Valor de Diferencial de Alíquota e Valor de ICMS-ST dos Itens dos Lançamentos Fiscais envolvendo esse Produto para a Coligada em questão;
- ISS: Somatório do Valor dos tributos do tipo ISS dos Itens dos Lançamentos Fiscais envolvendo esse Produto para a Coligada em questão;
- IPI: Somatório do Valor de IPI dos Itens dos Lançamentos Fiscais envolvendo esse Produto para a Coligada em questão;
- PIS: Somatório do Valor dos tributos do tipo PIS dos Itens dos Lançamentos Fiscais envolvendo esse Produto para a Coligada em questão;
- COFINS: Somatório do Valor dos tributos do tipo COFINS dos Itens dos Lançamentos Fiscais envolvendo esse Produto para a Coligada em questão;
Saiba Mais
Para mais informações acesse: TOTVS Inteligência Tributária - Linha RM
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