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Dúvida
Como gerar o imposto CIDE no Financeiro?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - TOTVS Financeiro - Todas as versões
Solução
Parâmetros que envolvem o CIDE:
MV_FORCIDE - Código do fornecedor padrão dos títulos de CIDE.
MV_CIDE - Naturezas para contribuições manuais CIDE
MV_RATCIDE
MV_FGCIDE - Define o fato gerador do imposto CIDE. 1 = Baixa ou 2 = Emissão
Procedimento para Configuração:
1. Acesse o Cadastro de Fornecedores, inclua ou altere no cadastro de um Fornecedor.
Na pasta Outros, o campo Recolhe CIDE deve ser preenchido com Sim, que corresponde à aplicabilidade do CIDE.
2. Acesse o Cadastro de Naturezas e inclua uma Natureza com os campos preenchidos conforme abaixo:
O campo ED_CALCCID como SIM.
O campo ED_BASECID deve ser definido caso exista Base de Cálculo para o Imposto
O campo ED_PERCCIDE também deve ser definido, pois se refere ao percentual a ser utilizado no cálculo.
3. Acesse o Cadastro de Fornecedores e defina a natureza cadastrada/alterada no cadastro do fornecedor
Procedimento para Utilização:
1. Inclua um título no contas a pagar para o Fornecedor configurado anteriormente.
Saiba mais
6670406 DSERFINP-26172 DT CIDE na baixa do titulo
FIN0068_CPAG_Como_Calcular_o_CIDE
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