Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - FIS - Como configurar Diferencial de alíquotas base dupla sem deduzir o ICMS próprio no FISA170? – Central de Atendimento TOTVS

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Dúvida
Como configurar Diferencial de alíquotas base dupla sem deduzir o ICMS próprio no fisa170?

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - FIS - Todas as versões

Solução

Exemplo de Configuração de produto importado

MV_Estado = AL

Fornecedor - PB

Cadastro de produtos
NCM = 82032010
aliq ipi = 5,2%
origem = 1

Valor da mercadoria = 133,08
Base de calculo do icms = 164,41 x 4% = 6,58
Base de calculo do IPI = 156,28 x 5,2% = 8,13
frete = 23,20
Total da NF = 164,41

Calculo do Difal = 164,41/0,80 = 205,51
205,51 *20% = 41,10
41,10-6,58 = 34,52
Calculo do FECP sobre difal = 205,51 *1% = 2,06

TES
Gera duplicata = sim
Calcula icms = não
L fiscal icms = não
CFOP = 2556
mat consumo = sim

Configurações dentro do Fisa170

ID - tributo ICMS / IPI / CMP / FCPCMP

Regras de NCM
ICMS - aliquota - 4%
IPI - aliquota - 5,2%

CMP - aliquota - 19%

FCPCMP - aliquota - 1%

Perfil de cadastro de Produtos

Perfil de Operação - criei um perfil 000056 - com os CFOPS de consumo 2556/2551

Perfil de Participante - fornecedor de PB

Perfil de origem /destino - todas as UFS 000002

1a ) REGRA DE BASE DE CALCULO DO IPI
Valor da mercadoria + frete

Regra de Aliquota usada para todos os impostos desse calculo

Regra de Escrituração do IPI
Livro = outros
Soma total da nota fiscal e duplicata

Regra de Calculo Documentos Fiscais - IPI

Obs: O perfil será o mesmo para todos os impostos desse calculo

2a) REGRA DE BASE DE CALCULO DO ICMS
valor da mercadoria + frete + IPI

Regra de Aliquota a mesma

Regra de Escrituração do ICMS
Incidencia = outros
CST = 90

Regra de Calculo Documentos Fiscais - ICMS

3a) Base de calculo do Diferencial de aliquotas - base dupla
( O:VAL_MERCADORIA + O:FRETE + IPI ) / ( 1 - A:000002 / 100 )

Regra de aliquota 20%

Regra de escrituração a mesma do ICMS

Regra de Calculo Documentos Fiscais - Diferencial de aliquotas

4a) FECP icms complementar

Base de calculo do icms complementar a mesma do Diferencial de aliquotas

Regra de aliquota = a mesma

Regra de escrituração = a mesma do ICMS

Regra de Calculo documentos Fiscais
tributo = FCPCMP