Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - FF - Como parametrizar CFOP padrão para lançamentos de devolução de compra e venda

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Dúvida
Como parametrizar CFOP padrão para lançamentos de devolução de compra e venda?

Ambiente
TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - FiscAll Flex - A partir da versão 12.2503.01

Solução

1. No FiscAll Flex, acesse o caminho Sistema, Configuração e Parâmetros do Sistema;

2. Clique em Editar e navegue até a guia Configura Devoluções. Informe os CFOP's e em seguida clique em confirmar;

3. Caso os CFOP's não apareçam para serem selecionados, verifique se no cadastro dos CFOP's o campo Natureza da Operação foi corretamente preenchido;

4. Em parâmetros do sistema, acesse a guia Dados p/ Integrações, preencha os campos CST PIS/COFINS - Devol. Compra e CST PIS/COFINS - Devol. Venda e clique em confirmar;

4. Após configurações dos Parâmetros do Sistema, deve-se correlacionar os CFOP's desejados. Acesse o menu Cadastros, Tabelas, Correlacionar CFOP do Estado para outras Unidades Federativas e Exterior;

5. No Cadastro de CFOP's referenciados marque o Tipo Entrada ou Saída, efetue a correlação entre Estado, para outras Unidades Federativas e do Exterior e confirme.