RH - RM - FOP - eSocial - Ao enviar o evento S-1210 ocorre o Erro código 1955: O somatório de todas as rubricas de todos os demonstrativos referenciados nos grupos de Informações de Pagamento, cujos campos de Código de Incidência de IR ...

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Ocorrência
Ao enviar o evento S-1210 ocorre o Erro código 1955: O somatório de todas as rubricas de todos os demonstrativos referenciados nos grupos de Informações de Pagamento, cujos campos de Código de Incidência de IR nos eventos de Rubrica iguais a 31, 32, 33 e 34 e tipo de rubrica iguais a 2 e 4, devera ser maior ou igual ao somatório do valor das rubricas cujo tipo de rubrica sejam iguais a 1 e 3. 

Ambiente
TOTVS RH - TOTVS RH (Linha RM) - Folha de Pagamento - eSocial - A partir das versões 12.1.2402.245; 12.1.2406.185; 12.1.2410.121 e Superiores.

Causa 
Conforme mensagem de erro, a inconsistência é apresentada quando o somatório dos descontos e bases dedutoras (tipos de rubrica 2 e 4) cujo código de incidência de IRRF e com incidências 31, 32, 33 e 34 está menor que o somatório dos proventos e bases informativas (tipo rubrica 1 e 3).

O erro é acompanhado do valor negativo e incidência que foi identificado, conforme demonstrado abaixo:

Erro código 1955: O somatório de todas as rubricas de todos os demonstrativos referenciados nos grupos de Informações de Pagamento, cujos campos de Código de Incidência de IR nos eventos de Rubrica iguais a 31, 32, 33 e 34 e tipo de rubrica iguais a 2 e 4, devera ser maior ou igual ao somatório do valor das rubricas cujo tipo de rubrica sejam iguais a 1 e 3. Incidências identificadas com inconsistências: Incidência 33, somatório -12.21. Ação Sugerida: Verifique o resultado do somatório conforme os códigos de incidência e tipo de rubrica informados acima.

Solução
 

Para solucionar essa ocorrência, é necessário acessar o XML S-1200 do funcionário (RM e TAF), dos períodos referenciados no XML S-1210 e, verificar se, para cada verba relacionada, o tipo de rubrica presente no cadastro da verba do governo corresponde ao tipo da verba no RM (provento no RM como vencimento no Governo; desconto no RM como desconto no Governo; etc.). Se necessário, ajuste o tipo da verba no produto, reencaminhando o S-1010.

No exemplo abaixo, iremos identificar o valor, ou a soma dos valores que chegam em R$ 12,21:

1. Foi identificado no XML S-1210 os períodos 1 - 11/2024 e 3 - 11/2024;

2. No XML S-1200 dos períodos supracitados, foi identificado uma rubrica com o valor de R$ 12,21, ao conferir no envelope, esse evento constava como Base de Cálculo;

2.1. No eSocial a rubrica também consta como Base de Cálculo;

2.2. Ao conferir o Código de Cálculo do evento no RM, foi identificado que é o CC61. De acordo com as configurações de Código de Cálculo, para este código é necessário que o evento seja do tipo Desconto e Valor. Ou seja, o evento está cadastrado incorretamente no envelope e no governo;
3. Para correção será necessário:

• Alterar a configuração no RM;
• Enviar ao governo o S-1010 com competência igual ou anterior a 11/2024;
• Regerar o XML S-1200.

Importante
Em caso de férias, é necessário validar também os envelopes das Configurações 6/7 e 7/7 conforme abaixo:

• RH - RM - FOP - eSocial - Parametrizador eSocial: Configurações Gerais 6/7;
• RH - RM - FOP - eSocial - Parametrizador eSocial: Configurações Gerais 7/7